| 1224/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
75,50 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1223/18 |
Tepovanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
340,00 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1228/18 |
Údržba a čistenie kávovaru - kancelária predsedu, podpredsedov, sekretariát riaditeľky odboru financií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
183,72 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1237/18 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
204,40 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
55,60 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1310/18 |
Pitná voda, plastévé poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
240,00 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/18 |
Konzekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
210,00 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/18 |
SPIN modul Automatizácia a zefektívnenie porovnania zúčtovania kapitálových transferov medzi Úradom/OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
22 122,35 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1241/18 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Aladár Horváth XEDOX |
14042487 |
|
87,90 € |
27.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/18 |
Skrinka dvojdverová poličková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
250,86 € |
27.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1238/18 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/18 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
1 620,00 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1222/18 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
39,63 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
149,23 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/18 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 500,00 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1242/18 |
Seminár zameraný na verejné obstarávanie pri projektoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
1 415,04 € |
26.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1229/18 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
99,42 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 797,79 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1252/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1232/18 |
Billboard pre projekt "Discover the Small & Moson Danube" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 945,20 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1204/18 |
Laserové meracie zariadenie Hilti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
458,40 € |
24.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/18 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
208,26 € |
24.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1213/18 |
Mapa Trnavský kraj 100x140 cm |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
52,00 € |
24.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1208/18 |
Seminár k novinkám verzie PAM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
24.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1209/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1388/18 |
Chladnička, kávovar, rýchl.konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
767,71 € |
24.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
