| 1804/18 |
Exkurzia v Múzeu Škoda Mladá Boleslav pre žiakov SPŠ dopravnej v Trnave počas výletu v Mladej Boleslavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠKODA AUTO a.s. |
00177041 |
|
10,85 € |
22.10.2018 |
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1431/18 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
158,56 € |
20.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1511/18 |
VZN 13/2017 - finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Detská hasičská liga TTSK a Juhomoravského kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
00415600 |
|
300,00 € |
20.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1405/18 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
127,40 € |
19.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1418/18 |
Oprava motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
206,87 € |
19.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1412/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
80,82 € |
19.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1408/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
19.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1393/18 |
Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
648,00 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1413/18 |
Doprava účastníkov XI.Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
350,00 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1424/18 |
Občerstvenie pre zamestnancov ÚTTSK a OvZP na školení k inventarizácii majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
563,76 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1423/18 |
Občerstvenie - recepcia pri príležitosti "Oceňovania pracovníkov v sociálnej oblasti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
530,14 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1398/18 |
Mandátny certifikát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
78,00 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1407/18 |
Sťahovanie nábytku v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
60,00 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1435/18 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
486,00 € |
18.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1392/18 |
Pečiatka TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
14,90 € |
17.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1391/18 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
48,00 € |
17.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1390/18 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
17.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1427/18 |
Školenie "Tvorba moderných prezentácií s PREZI" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1394/18 |
Prenájom priestorov - Oceňovanie pracovníkov v sociálnej oblasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
17.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1425/18 |
Repre predmety pre návštevu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
27,23 € |
17.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1389/18 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
894,24 € |
17.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1385/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
713,92 € |
17.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1384/18 |
Nákup zimných pneumatík pre služobné mot.vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
1 536,00 € |
17.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/18 |
Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.B.D. DEVELOPMENT s.r.o. |
50186647 |
|
62 042,21 € |
17.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1399/18 |
Predplatné "Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
188,40 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1364/18 |
Ubytovanie a stravovanie pre účastníkov odbornej exkurzie študentov SPŠ dopravná Trnava+ zamestnanci TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Energie - nemovitostní, a.s. |
02459779 |
|
240,14 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1379/18 |
Chladnička, mikrovlnná rúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
230,00 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1367/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/18 |
Ruže - Oceňovanie pracovníkov v sociálnej oblasti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
91,00 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1414/18 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
16.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
