| 1443/18 |
Preprava osôb - Mesiac úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
210,00 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1440/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
235,82 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1462/18 |
Kultúrne vystúpenie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
700,00 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1471/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1584/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 797,79 € |
26.10.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1583/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
26.10.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1469/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
70,35 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1468/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
363,06 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1467/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
39,63 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1445/18 |
Občerstvenie pre účinkujúcich pri príležitosti "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
50,00 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1447/18 |
Školenie používateľov na funkcionalitu "Automatizácia a zefektívnenie porovnania zúčtovania kapitálových transferov medzi Úradom/OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
6 094,44 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1442/18 |
Maliarske a natieračské práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Kozmál |
43352111 |
|
683,80 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/18 |
Znalecký posudok pre stanovenie VHN - k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Golutz |
11856726 |
|
200,00 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1434/18 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/18 |
SPIN modul Automatizácia a zefektívnenie porovnania zúčtovania kapitálových transferov medzi Úradom/OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
14 748,23 € |
25.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1419/18 |
Športová sada TTSK - Putovné poháre TTSK pre barmanskú súťaž O putovný pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
198,00 € |
24.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1436/18 |
Organizačné zabezpečenie XI. ročníka Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov |
35606487 |
|
270,00 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1437/18 |
Strava pre účastníkov XI. ročníka Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
140,00 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1438/18 |
Prenájom priestorov "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1430/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1429/18 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1428/18 |
Kytica,veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
70,00 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1417/18 |
Historické kalendáre Trnava na rok 2018 s potlačou znak TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUKA PLUS, s.r.o. |
36248762 |
|
1 035,00 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1416/18 |
Clubové kreslo v koženke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
66,00 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1415/18 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
216,00 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1449/18 |
Preprava seniorov - akcia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
256,80 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1473/18 |
Preprava seniorov - akcia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
540,00 € |
23.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1401/18 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
733,80 € |
22.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1402/18 |
Bezpečnostná prilba CXS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
27,50 € |
22.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1420/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOOD FARM, s.r.o. |
31442226 |
|
775,65 € |
22.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
