| 1483/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
01.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1482/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
607,99 € |
01.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1481/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 753,45 € |
01.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1452/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
6 450,00 € |
01.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1588/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
5 856,00 € |
31.10.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1450/18 |
Zverejnenie inzerátu na www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1506/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
453,17 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1503/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,08 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1491/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1504/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 170,17 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1480/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK za 10/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
576,00 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1493/18 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
448,80 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1494/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 421,84 € |
31.10.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1463/18 |
Vysielanie relácie "Streda v župane" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
31.10.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1498/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,prev.náplne,diaľničné známky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 708,76 € |
31.10.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1765/18 |
Kurz prvej pomoci pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Operačné stredisko záchrannej
zdravotnej služby SR |
36076643 |
|
300,00 € |
31.10.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1635/18 |
Preprava okrasných kameňov - kameňolom Lošonec - Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIRABO, s.r.o. |
46759816 |
|
438,72 € |
31.10.2018 |
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1456/18 |
Stolové kalendáre, plánovacie kalendáre s potlačou loga |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 568,10 € |
30.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1499/18 |
Zverejnenie inzerátu na výberové konanie v regionálnych novinách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
70,66 € |
30.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1478/18 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
88,00 € |
30.10.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1441/18 |
Zabezpečenie domény "zelenýkraj.sk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebHouse s.r.o. |
36743852 |
|
9,48 € |
29.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1461/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
123,54 € |
29.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1448/18 |
Drevené koly na kotvenie stromov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pasič, s.r.o. |
36543535 |
|
345,00 € |
29.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1446/18 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
59,03 € |
29.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1474/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Holíč |
00159115 |
|
60,00 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1472/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1470/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1455/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
|
00151491 |
|
294,00 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1454/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
|
00151491 |
|
1 042,80 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
