| 1520/18 |
Banner roll up s grafikou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
90,00 € |
08.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1512/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
946,20 € |
07.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1484/18 |
Vianočné pozdravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelený dom Skalica |
42162041 |
|
442,00 € |
07.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1519/18 |
Vizitky obojstranné "Tip Advisor", samolepky jednostranné "Tio Advisor" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
154,08 € |
07.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1518/18 |
Vysielanie prenosu z výjazdového zasadnutia Zastupiteľstva TTSK v Dunajskej Strede dňa 7.11.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
192,00 € |
07.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1523/18 |
Doprava účastníkov exkurzie do regionu Hermagor a Tarvisia - projekt Connecting Regioons SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
1 550,00 € |
06.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1522/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 760,00 € |
06.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1476/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
06.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1567/18 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAXE, spol. s r.o. |
35876701 |
|
500,00 € |
06.11.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1465/18 |
Nápoje - darčekové balenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
1 091,75 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1485/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1459/18 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,50 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1458/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1501/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
210,00 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1500/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 10/2018, výjazd zásahovej skupiny /SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
60,00 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1466/18 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 176,43 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1516/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
256,13 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1451/18 |
Magnetické odznaky TTSK 3D pre reprezentačné potreby župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
540,00 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1517/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1475/18 |
Konferencia "Škola 2018/2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
120,00 € |
05.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1546/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
113,66 € |
05.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1479/18 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1464/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
517,40 € |
02.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1492/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1453/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
18 663,75 € |
02.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1490/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.11.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1489/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
824,05 € |
01.11.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1488/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 196,42 € |
01.11.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1487/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby,úrok z omeškanie,poplatok za upomienku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 658,64 € |
01.11.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1477/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.11.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
