| 0035/18 |
Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.B.D. DEVELOPMENT s.r.o. |
50186647 |
|
16 616,39 € |
12.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1548/18 |
Oprava svietidiel na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
371,75 € |
12.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1528/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
12.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1553/18 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
12.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1545/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
530,10 € |
12.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1544/18 |
VZN 13/2017 - finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Čarovné lampáše" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
300,00 € |
12.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1552/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
12.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1540/18 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 248,16 € |
12.11.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1543/18 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,72 € |
12.11.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1541/18 |
Finančná spoluúčasť pri vydaní publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PERFEKT a.s. |
00680303 |
|
400,00 € |
12.11.2018 |
|
|
26.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1599/18 |
Konzekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
630,00 € |
12.11.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1532/18 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
09.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1534/18 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
09.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1533/18 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
09.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1531/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 604,54 € |
09.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1509/18 |
Podstavec-oceľová záťaž,oprava promostánku cestovného ruchu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
L´FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
333,60 € |
09.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/18 |
Zárubňa a dvere do posuvného systému, montáž dverí a zárubne do posuvného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DVERE-PARKETY TT, s.r.o. |
47379243 |
|
862,00 € |
09.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/18 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
09.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1542/18 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.11.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1569/18 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
09.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1565/18 |
Preklad textu zo slovenského do nemeckého jazyka - projekt Connecting Regions |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
77,27 € |
09.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1556/18 |
Sprievodcovské služby po centre GeoParku v Rakúsku /projekt ConnReg SK-AT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gemeinnutziger Verein GeoPark Karnische Alpen |
027042581 |
|
147,00 € |
09.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1521/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
429,00 € |
08.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1505/18 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 754,81 € |
08.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1513/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
63,00 € |
08.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1497/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
348,06 € |
08.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1496/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
206,00 € |
08.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1495/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
72,00 € |
08.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1524/18 |
Lipy - výsadba pri príležitosti 100.výročia vzniku ČSR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dalibor Doubek |
10904522 |
|
3 340,00 € |
08.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1507/18 |
Montáž GPS do služobného mot.vozidla TTSK TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ecofleet slovakia s.r.o. |
44401892 |
|
120,00 € |
08.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
