| 1610/18 |
Inštalácia a konfigurácia certifikátu pre autentizáciu služby časovej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
120,00 € |
28.11.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1644/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
60,03 € |
28.11.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1624/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1628/18 |
Brožúry "Kávičkári" na propagáciu kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Comars, s.r.o. |
36612898 |
|
3 016,80 € |
28.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1606/18 |
Prenájom rokovacej miestnosti, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATORI STAGE s.r.o. |
35969890 |
|
109,29 € |
27.11.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1647/18 |
Oprava mot.vozidla pre IROP TT 182 FJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
851,29 € |
27.11.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1655/18 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
5 500,00 € |
27.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1667/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
27.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1666/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
27.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1665/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
27.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1664/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 797,79 € |
27.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1663/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
27.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1679/18 |
Spotrebný materiál pre potreby údržby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
176,26 € |
27.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1602/18 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
123,50 € |
26.11.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1634/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
110,15 € |
26.11.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1596/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
74,80 € |
26.11.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1597/18 |
Toaletný papier, papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
155,04 € |
26.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1646/18 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
284,28 € |
26.11.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1649/18 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
120,34 € |
26.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1633/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
500,00 € |
26.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1637/18 |
Banner na Deň otvorených dverí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
180,00 € |
26.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1857/18 |
Vypracovanie "Štúdie uskutočniteľnosti vodozádržných opatrení vo vybraných zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADAM´S Consulting, s.r.o. |
43886418 |
|
22 680,00 € |
26.11.2018 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1687/18 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
24.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1608/18 |
Kávové súpravy, sady pohárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
197,50 € |
23.11.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1593/18 |
Oprava motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
210,58 € |
23.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1607/18 |
VZN 13/2007 - finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Jakub Jan Ryba- Česká mše vánoční" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná umelecká škola |
37838563 |
|
600,00 € |
23.11.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1609/18 |
Notárske služby - osvedčenie pravosti zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Notársky úrad JUDr. Zaťková |
42296030 |
|
115,20 € |
23.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1586/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
22.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1592/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
410,30 € |
22.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1590/18 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VAM Consulting, s.r.o. |
47760796 |
|
1 716,00 € |
22.11.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
