| 1678/18 |
Preklad zo slovenského do anglického jazyka /osobný list predsedu TTSK, kartičky k medailám/, tlmočenie - návšteva veľvyslanca Taiwanu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
219,42 € |
30.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1684/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
80,42 € |
30.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1662/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
30.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1735/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 901,53 € |
30.11.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1724/18 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 361,52 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1736/18 |
Občerstvenie - návšteva zástupkyne Európskej investičnej banky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
43,00 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1723/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,87 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1722/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
111,47 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1721/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 263,31 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1725/18 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
448,80 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1718/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
188,70 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1717/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
73,20 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1630/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
110,00 € |
30.11.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1660/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 218,14 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1640/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
30.11.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1761/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
6 864,00 € |
30.11.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0038/18 |
odborný autorský dohľad "Rekonštrukcia vodného mlyna v Jelke" pre projekt Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROX-BA s.r.o. |
35876590 |
|
1 250,00 € |
30.11.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1817/18 |
Oprava vzduchotechniky v priestoroch kuchyne na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
13 152,00 € |
30.11.2018 |
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1847/18 |
Propagačné predmety - projekt EO:692 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
935,00 € |
30.11.2018 |
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1625/18 |
Vizitky - projektový manager Jozef Kozoň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
48,00 € |
29.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1623/18 |
Vodoinštalačné práce na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
397,21 € |
29.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1675/18 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
204,00 € |
29.11.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1685/18 |
Plagáty - "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
99,00 € |
29.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1658/18 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
71,83 € |
29.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1661/18 |
Informačmé tabule - menovky na dvere, oprava držiaka na vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
110,16 € |
29.11.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1697/18 |
Konzekutívne tlmočenie pre potreby projektu ConReg |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
175,00 € |
29.11.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1669/18 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
44,64 € |
29.11.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1604/18 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
652,00 € |
28.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1626/18 |
Pečiatky TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
25,80 € |
28.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1645/18 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
206,23 € |
28.11.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
