| 1707/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
60,00 € |
03.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1706/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
03.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1656/18 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Flying Husky, o.z. |
50774620 |
|
1 300,00 € |
03.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0039/18 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany", názov projektu "Lávka cez rieku Moravu, vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice - Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
123 347,56 € |
03.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1806/18 |
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
120,00 € |
03.12.2018 |
|
|
01.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1742/18 |
Skrinková zostava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nábytok Cibulka - Ján Cibulka |
43129633 |
|
1 600,00 € |
03.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1668/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
757,74 € |
03.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1720/18 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
03.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1734/18 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
03.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1921/18 |
Banner s potlačou bez finishingu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALLA Žilina, s.r.o. |
36398977 |
|
120,00 € |
03.12.2018 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1652/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1699/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
01.12.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1676/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
6 450,00 € |
01.12.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1698/18 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1730/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1729/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1728/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1727/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
817,46 € |
01.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1701/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 745,85 € |
01.12.2018 |
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1700/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
669,08 € |
01.12.2018 |
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1923/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.12.2018 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1648/18 |
Spotrebný materiál - stropné kazety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIPSOL, a.s. |
35783893 |
|
287,04 € |
30.11.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1631/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
213,62 € |
30.11.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1629/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
45,00 € |
30.11.2018 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1643/18 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
59,03 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1680/18 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
267,89 € |
30.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1683/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
576,00 € |
30.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1642/18 |
Fotografie pre podporu cestovného ruchu TTSK - dodané elektronickyna e-mail |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima TT, s.r.o. |
36257656 |
|
504,00 € |
30.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1641/18 |
Vysielanie relácie "Streda v župane" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
30.11.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1638/18 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 220,00 € |
30.11.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
