| 1768/18 |
Preklad brožúr /múzeá a galérie/ do nemeckoho jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JAREX Slovakia s.r.o. |
36245038 |
|
180,00 € |
06.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1695/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
118,20 € |
06.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1694/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
110,00 € |
06.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1693/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
110,00 € |
06.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1702/18 |
Demontáž a montáž pneumatík, uskladnenie,likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
923,23 € |
06.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1762/18 |
Update-aktualizácia programu ASPI za r. 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
755,47 € |
06.12.2018 |
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1672/18 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
495,48 € |
05.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1690/18 |
Finančná spoluúčasť na organizovaní podujatia Majstrovstvá sveta v zápasení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zápasnícky zväz |
31791981 |
|
3 000,00 € |
05.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1743/18 |
Inzercia pre účely projektu "Regionálne podadenské centrum SK-CZ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pravda-PEREX a.s.inz.odd. |
00685313 |
|
747,60 € |
05.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1772/18 |
Moderovanie podujatia "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDIAFLASH, spol. s r.o. |
45943826 |
|
180,00 € |
05.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1733/18 |
Prenájom priestorov - udeľovanie štipendií študentom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
05.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1745/18 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
187,50 € |
05.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1740/18 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
1 194,86 € |
05.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1688/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
05.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1673/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1777/18 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
5 000,00 € |
05.12.2018 |
|
|
19.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1712/18 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1711/18 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1710/18 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 620,54 € |
05.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1713/18 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
05.12.2018 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1805/18 |
Príprava a realizácia mediálneho plánu, komunikácia s médiami a PR oddelením TTSK - podujatie "Kam na strednú 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné kariérne centrum SK, s.r.o. |
50374851 |
|
5 184,00 € |
05.12.2018 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1674/18 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
158,16 € |
04.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1670/18 |
Sklenené trofeje s laserovým gravírovaním v darčekovom balení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
444,00 € |
04.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1677/18 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
77,76 € |
04.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1671/18 |
Meracie koliesko BOSCH GWM 40 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
139,96 € |
04.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1739/18 |
PREMIUM balík služieb na VO-portal.sk od 4.12.2018 do 4.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
04.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1726/18 |
Dodávka elektriny 1.-30.11.2018 /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
285,12 € |
04.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1650/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1715/18 |
Stôl, kontajner,stoličky,vešiak |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
1 155,60 € |
04.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1654/18 |
Tepelná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 356,31 € |
04.12.2018 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
