| 1623/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
430,50 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1622/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave hudby k audio knihe "Jedľovský číta Válka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kruh K - Kruh historikov dejín výtvarného umenia |
31791972 |
|
800,00 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1624/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Ivana Kupca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1620/25 |
Občerstvenie - na Konferenciu o zdravotníctve |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 564,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1626/25 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 Vrbové - Trebatice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
704,79 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
69 146,82 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1617/25 |
Informačné tabule - výroba pre projekt "Budovanie vážskej cyklomagistrály - Trnava: časť Zavar - PSA Peugeot, vrátane cyklolávky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
861,00 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1610/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 865,48 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1609/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
639,38 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1608/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
908,81 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1612/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1616/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1611/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
10.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1613/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Pierra de Coubertina |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1615/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ZSL múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
10.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1614/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria Jána Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
10.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1618/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Národné slávnosti chleba 2025 - Od zrnka ku chlebíku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Živena, spolok slovenských žien |
00591921 |
|
2 500,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1602/25 |
Moderovanie konferencie o zdravotníctve "Môže župa prispieť k personálnej stabilizácii sektora?" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ozdravme s.r.o. |
55120253 |
|
1 845,00 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1606/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 877,20 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1605/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 607,30 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1604/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
3 148,80 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1603/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VOTABO, s.r.o. |
47148667 |
|
500,00 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1596/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 107,75 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1598/25 |
Občerstvenie, podporné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
456,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1595/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 788,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1594/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1599/25 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v plážovom volejbale o Pohár župana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 500,00 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1683/25 |
Informačné doplnkové cyklotabuľky na Moravskej cyklotrase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Choči Line s. r. o. |
51967413 |
|
2 651,88 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1601/25 |
Kvetinové boxy zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 120,00 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1600/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Starí učia mladých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kikinda |
42401984 |
|
1 500,00 € |
06.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
