| 1880/18 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,15 € |
31.12.2018 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1917/18 |
Služby súvisiace s prístupom na internet, certifikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 040,00 € |
31.12.2018 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1884/18 |
Kompletné upratanie a vyčistenie služobného bytu 3 NP, 4 NP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
360,00 € |
31.12.2018 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1926/18 |
Dodávka elektriny, úroky z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,51 € |
31.12.2018 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1925/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
116,45 € |
31.12.2018 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1920/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 119,97 € |
31.12.2018 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1919/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
350,86 € |
31.12.2018 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1888/18 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 756,90 € |
31.12.2018 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1936/18 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 686,61 € |
31.12.2018 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1909/18 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK r. 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
320,00 € |
31.12.2018 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1889/18 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
803,92 € |
31.12.2018 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1885/18 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
1 248,00 € |
31.12.2018 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1947/18 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 554,00 € |
31.12.2018 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1946/18 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
31.12.2018 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900/18 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
64,79 € |
30.12.2018 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0047/18 |
Pamätník k výročiu 100 rokov vzniku Československej republiky osadený v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mramor Granit Mohyla spol. s r.o. |
31593828 |
|
5 952,00 € |
29.12.2018 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1858/18 |
Školenie, cestovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
912,00 € |
28.12.2018 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0046/18 |
Vema - nasadenie a sprevádzkovanie programového vybaveia dochádzkového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
9 277,80 € |
28.12.2018 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1881/18 |
Update - aktualizácia programu CENKROS 4 na rok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 332,08 € |
28.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1866/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola technická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
28.12.2018 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1865/18 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola rozvoja vidieka Dunajská Streda p. Kosárová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.12.2018 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1838/18 |
Oprava HP EVA diskové pole chybová správa - chladenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 037,57 € |
21.12.2018 |
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1841/18 |
Update - aktualizácia zverejnovanie, poprojektová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 898,00 € |
21.12.2018 |
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1846/18 |
Propagačné predmety - projekt EO:700-2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
599,25 € |
21.12.2018 |
|
|
26.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1849/18 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní tour REVOLUTION TRAIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NOVÉ ČESKO, nadační fond |
24697486 |
|
3 000,00 € |
21.12.2018 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1854/18 |
Spotrebný materiál na drobné opravy v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
104,25 € |
21.12.2018 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1890/18 |
PVC pohár, ručky na barel, Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
194,00 € |
21.12.2018 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0010/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,31 € |
21.12.2018 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0009/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 317,05 € |
21.12.2018 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0008/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,53 € |
21.12.2018 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
