| 1913/18 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 243,83 € |
07.01.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1910/18 |
Dodávka elektriny /Zemianske Sady/, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
313,95 € |
03.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1928/18 |
Mesačné poplatky, paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
03.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004/19 |
Magnetická tabuľa, sada k magnet.tab. - pre riaditeľa odboru stratégií a projektov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
407,28 € |
02.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1895/18 |
Servisné služby IV.Q/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
02.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0001/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
18 663,75 € |
02.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0002/19 |
Poskytnutie služby GPS monitoring do 18 služobných motorových vozidiel TTSK od 1/2019 do 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ecofleet slovakia s.r.o. |
44401892 |
|
2 047,68 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1892/18 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0003/19 |
Nepretržitá pohotovosť (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
28,80 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1894/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1893/18 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1898/18 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1908/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 624,40 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1907/18 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1904/18 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
620,43 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1903/18 |
Telefonne poplatky - SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,51 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1902/18 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 783,82 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901/18 |
Telekomunikačné-hlasové služby, Telekomunikačné služby-predvoľba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
644,64 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1891/18 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0057/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 797,79 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0056/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 960,62 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1905/18 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
6 450,00 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1941/18 |
Spotrebované teplo,vodné-stočné - II.polrok 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 148,64 € |
31.12.2018 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1883/18 |
Upratovanie v zrekonštruovaných priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEBRA s.r.o. |
50146149 |
|
576,00 € |
31.12.2018 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1877/18 |
Vysielanie relácie "Streda v župane" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
31.12.2018 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1897/18 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
448,80 € |
31.12.2018 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1876/18 |
Prenájom miestnosti na ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
119,26 € |
31.12.2018 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1896/18 |
Služby časovej pečiatky od 1.1.-31.12.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
31,46 € |
31.12.2018 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1887/18 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 12/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.12.2018 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1899/18 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.12.2018 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
