| 1310/19 |
Tlačiareň hP Color Laser Jet Pro |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HS technology s.r.o. |
52081061 |
|
345,50 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1309/19 |
Notebook HP ProBook, softvér Office 2019,bezdrôtová myš, taška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HS technology s.r.o. |
52081061 |
|
1 638,60 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1311/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1327/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
132,00 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1326/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
102,10 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1308/19 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 105,63 € |
31.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1274/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
270,00 € |
30.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1278/19 |
Výmena čerpadla s príslušenstvom na internáte Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
891,96 € |
30.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1244/19 |
Znalecký posudok k hnuteľnému majetku - strojové zariadenia bez TP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Rosenberger
|
0 |
|
2 850,00 € |
30.07.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1243/19 |
Znalecký posudok vo veci výpočtu všeobecnej hodnoty súboru 30 ks osobných vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Morávek |
33558418 |
|
2 400,00 € |
30.07.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1245/19 |
Znalecký posudok k hnuteľnému majetku - nákladné a prípojové vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Rosenberger |
0 |
|
4 992,00 € |
30.07.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0053/19 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie realizač.projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy:C."Moravská cyklotrasa úsek 4. cesta II/425 Brodské-Adamovské jazerá" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
7 218,00 € |
30.07.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1248/19 |
Oprava HP EVA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 376,64 € |
29.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1269/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1268/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1267/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1266/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1265/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1264/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1263/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1240/19 |
Kytica - XXVII. Slávnosti bratstva Slovákov a Čechov na Veľkej Javorine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
27.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1234/19 |
Prenájom zasadačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATORI STAGE s.r.o. |
35969890 |
|
41,70 € |
26.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1241/19 |
Filtračné patrony NIVONA NIRF do kávomatov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
41,69 € |
25.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1238/19 |
Predĺženie mandátneho certifikátu pre pracovníkov ÚTTSK - Ing.Markovič, Mgr.Fekiač, Mgr.Gottwaldová, JUDr. Švabčíková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
95,52 € |
25.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1239/19 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie spoločných Majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike v Trnavskom kraji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
25.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1228/19 |
Aktualizácia úradných hodín podateľne, menovky pri dverách kancelárie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
58,50 € |
24.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1227/19 |
PHM obd. 1.7.-15.7.2019, Umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
435,95 € |
24.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1226/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
104,64 € |
23.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1225/19 |
Oprava mot.vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
976,76 € |
23.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1224/19 |
Oprava služ.mot.vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
472,44 € |
23.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
