| 0103/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 775,00 € |
01.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0111/19 |
Prenájom priestorov na podujatie "Kam na strednú v Trnavskej župe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
690,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0161/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
334,38 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0095/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
8,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0154/19 |
Občerstvenie - konferencia "Zneužívanie a násilie na starších-nový fenomén v spoločnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
400,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0098/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0102/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
78,61 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0188/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 170,52 € |
31.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0187/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
118,48 € |
31.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0113/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
318,12 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0176/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie s občanmi v rámci procesu Partipatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
8,00 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0173/19 |
Právne služby 1/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
2 832,00 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0164/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 411,46 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0238/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0115/19 |
Vlajky SR, EÚ, TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
1 000,80 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0114/19 |
Menovky pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
14,40 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0116/19 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 451,38 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0106/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.01.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0133/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
33 807,10 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0132/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Buková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
33 456,06 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0131/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Červeník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
41 278,43 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0130/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
25 414,92 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0129/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
33 717,30 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0128/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
20 970,66 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0127/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
59 453,29 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0126/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 367,70 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0125/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
2 109,48 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0124/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
52 148,26 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0123/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Sekule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 772,11 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0122/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
25 071,80 € |
31.01.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
