| 0182/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
62,32 € |
07.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0178/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 033,66 € |
07.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0186/19 |
Výmena filtrov na automatickom kávovare |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
28,94 € |
07.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0165/19 |
Seminár "Elektronická schránka štátnej správy a samosprávy - novinky v roku 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
06.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0167/19 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
845,95 € |
06.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0179/19 |
Mapy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Ščibravá
|
47151455 |
|
395,80 € |
06.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0171/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
309,17 € |
05.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0141/19 |
Tlačená plnofarebná inzercia pre účely Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Region PRESS |
36252417 |
|
210,00 € |
05.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0168/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie s občanmi v rámci procesu Partipatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
|
8,00 € |
05.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0175/19 |
Oprava kotla v bývalom internáte SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
05.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0170/19 |
Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
108,30 € |
05.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0896/19 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
66,00 € |
05.02.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0136/19 |
Moderovanie podujatia "Kam na strednú v Trnavskej župe"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDIAFLASH, spol. s r.o. |
45943826 |
|
207,00 € |
04.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0118/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
04.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0099/19 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
468,00 € |
01.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0100/19 |
Tematické letáky, brožúra na podporu propagácie kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Comars, s.r.o. |
36612898 |
|
6 681,60 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0148/19 |
Služby súvisiace s prenajatým výstavným priestorom na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
10 339,20 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0144/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, Šamorín |
00160407 |
|
52,60 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0105/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0112/19 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0147/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0162/19 |
Ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components od 18.1.2019 do 17.1.2020 na základe zmluvy poskytovaní podpory IS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
39 600,00 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 933,20 € |
01.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0152/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,43 € |
01.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0149/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0145/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0120/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.1. - 31.1.2019 , úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,51 € |
01.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0156/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,07 € |
01.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0140/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 789,63 € |
01.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0139/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
623,63 € |
01.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
