| 1430/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1426/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
549,37 € |
04.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1395/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
440,16 € |
03.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1436/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
251,92 € |
03.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1434/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
165,97 € |
03.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1408/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 800,24 € |
03.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1464/19 |
Predĺženie licencie na program Adobe Creative Cloud |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 100,00 € |
03.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1435/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
6 334,18 € |
03.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1402/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola rozvoja vidieka DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1465/19 |
Montáž a demontáž zástav - 75.výročie SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
60,00 € |
03.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1394/19 |
Konzekutívne tlmočenie /slovenský-nemecký jazyk/ projekt Connecting Regios SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
|
364,54 € |
03.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1560/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
3 360,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1559/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 040,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1558/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
3 360,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1557/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 040,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1556/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre OZE-Domov soc.služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, OZE-DSS pre deti a dospelých Jahodná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
3 360,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1555/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 040,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1554/19 |
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 040,00 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1373/19 |
Ročné firemné predplatné SME.sk - Mgr.Maroši /od 1.9.2019 do 31.8.2020/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
36,00 € |
02.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1372/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1400/19 |
Sprístupnenie online médií Hospodárske noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
99,90 € |
02.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1406/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
13,37 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1392/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1418/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1409/19 |
Predĺženie podpory na HW a systémový SW ekonomického systému SPIN podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
37 200,00 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1407/19 |
Propagačné predmety - darčekové krabičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Navetta s.r.o. |
51324539 |
|
471,00 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1382/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 664,37 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1370/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0055/19 |
Dodávka stavebných prác-vybudovanie nového vchodu do kancelárie č.124 na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CajoStav s.r.o. |
51311780 |
|
2 611,33 € |
02.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1374/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
02.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
