| 0271/19 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0235/19 |
Fotografie pre potreby fotodatabázy na propagáciu kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
twentytwoinfinity, s.r.o. |
47390638 |
|
3 750,00 € |
18.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0205/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,60 € |
18.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0204/19 |
VZN 13/2007 - záštita a finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Česko-Slovenský ples 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. Praha |
05214149 |
|
6 000,00 € |
15.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0221/19 |
Občerstvenie - pracovné stretnutia so županom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
210,60 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0216/19 |
Oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
172,88 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0215/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
395,16 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0214/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
77,72 € |
15.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0213/19 |
Aplikácia na správu sociálnych sietí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
66,00 € |
15.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0258/19 |
Školenie "Protokol a spoločenská etiketa v pracovnom styku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elizabeth & Partners s.r.o. |
51192853 |
|
550,00 € |
15.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0206/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
250,37 € |
15.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0207/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
120,00 € |
15.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0217/19 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel,prevádzkové náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
302,29 € |
15.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0211/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
15.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0007/19 |
Stavebný dozor "Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INGREKO s.r.o. |
47224959 |
|
1 676,00 € |
15.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0381/19 |
Dodávka zemného plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 696,76 € |
15.02.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0463/19 |
Preklad letákov používaných na veľtrhoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xénia Takáčová |
45331618 |
|
351,90 € |
15.02.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0202/19 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
14,90 € |
14.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0191/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0181/19 |
Údržba a čistenie kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
118,26 € |
13.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0210/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
162,80 € |
13.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0218/19 |
Vysielanie prenosu zasadnutia Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
576,00 € |
13.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0199/19 |
Kancelárske potreby pre Odbor kultúry a športu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
589,10 € |
13.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0203/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
13.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0209/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
12.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0180/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
12.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0196/19 |
Zľava k DEKVS za 1/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
25,52 € |
12.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0005/19 |
Skutočne zrealizované práce na stavbe: 3434 Lávka přes řeku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
66 295,96 € |
12.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0183/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
482,57 € |
12.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0234/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
27 153,77 € |
12.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
