| 1504/19 |
Občerstvenie - slávnostná recepcia pre ocenené osobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 625,00 € |
16.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0058/19 |
Osobné motorové vozidlo elektromobil Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh+LED+Propilot |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoštýl a.s. |
36325074 |
|
36 200,00 € |
16.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1487/19 |
Prapagačné predmety - Športové sady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
1 309,00 € |
16.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1483/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1492/19 |
Občerstvenie na podujatie "Športový deň zamestnancov ÚTTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
184,50 € |
16.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1533/19 |
Oceľový stojan, rúra,poklop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
1 098,00 € |
16.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1491/19 |
Prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný seminár - proj.689 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
1 637,64 € |
16.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1486/19 |
Znalecký posudok na stanovenie nekomerčného prenájmu priestorov býv.internátu SOŠ poľn.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
660,00 € |
15.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1499/19 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
349,39 € |
15.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1773/19 |
Obnova cykloturistického značenia na území TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
62 905,56 € |
14.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1498/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
155,24 € |
13.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1469/19 |
Autobusová preprava pre zbor Cantica Nova na trase Schwechat-Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
621,60 € |
13.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1485/19 |
Zmena odtlačku frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
120,00 € |
13.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1502/19 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
5 838,00 € |
13.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1481/19 |
Technické zabezpečenie lukostreľby počas športového dňa pre zamestnancdov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Archery klub Geronimo |
42165156 |
|
400,00 € |
13.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1525/19 |
Prenájom priestorov na Športový deň zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
2 400,00 € |
13.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1471/19 |
Digitálny alkoholový tester |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan tst s.r.o. |
50191551 |
|
129,00 € |
13.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0057/19 |
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany za VIII.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
171 673,02 € |
13.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0059/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za august 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
100 447,50 € |
13.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1612/19 |
Doprava účastníkov športového dňa pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
384,00 € |
13.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2314/19 |
Odborný seminár "Zákon o e-Governmente v praxi škôl a školských zariadení" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
60,00 € |
13.09.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1480/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
12.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1459/19 |
Letenka Budapešť-Brusel, Brusel-Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
804,00 € |
11.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1467/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
176,16 € |
11.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1447/19 |
Servis motor.vozidla TT 419 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
213,12 € |
11.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1490/19 |
Prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný seminár - proj.689 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
1 410,06 € |
11.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1462/19 |
Poháre pre Oddelenie Fondu malých projektov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
40,00 € |
10.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1475/19 |
Zľava k DEKVS za 8/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,20 € |
10.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1468/19 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1461/19 |
Kuchynské doplnky - vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
62,10 € |
10.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
