| 1581/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1580/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2105/19 |
Hydrogel hrubý 5 kg pre potreby projektu "meSTO stromov" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK, poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. |
36316717 |
|
79,60 € |
24.09.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1515/19 |
Poháre predsedu TTSK na organizáciu hokejových turnajov Krajský pohár v ľadovom hokeji mládež.družstiev TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
200,00 € |
23.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1523/19 |
Plagáty, pozvánky, dipllomy na podujatie "XII.ročník Župnej paralympiády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej GROSSMANN - SIENA |
35174781 |
|
176,40 € |
23.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1526/19 |
Pečiatka,podušky, stočky do pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
57,08 € |
23.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1513/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
50,94 € |
23.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1518/19 |
Skladané papier.utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
262,80 € |
23.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1517/19 |
Banner s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
78,00 € |
20.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0060/19 |
DHM:objektív Sony FE 24-70 mm, fotoaparát Sony Alpha A7 III, teleobjektív Sony FE 70-200 mm F/2.8 GM OSS Sony E-Mount |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Megafoto.sk |
31367623 |
|
6 709,00 € |
20.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1516/19 |
Sady pier so zápisníkom zn.CROSS v darčekovej krabičke s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 100,00 € |
19.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1496/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 305,52 € |
19.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1576/19 |
Odborný seminár "Zákon o e-Governmente v praxi škôl a školských zariadení" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
90,00 € |
19.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1514/19 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
228,00 € |
19.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1653/19 |
Časopis Spolu tvoríme Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
3 576,00 € |
19.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1520/19 |
Oprava a údržba satelitného systému na streche budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
48,00 € |
18.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1497/19 |
Káva pre potreby odboru školstva, vedy, výskumu a reg.rozvoja ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
28,00 € |
18.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1511/19 |
Online vysielanie a archivácia Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
320,00 € |
18.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1536/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
18.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1568/19 |
Občerstvenie na podujatie Gastrolove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
195,00 € |
18.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1509/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Senica p. Jakábová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1507/19 |
Vyjadrenie k dokumentácii pre územné rozhodnutie "Vážska cyklomagistrála Trnava, časť odbaec Zavar -n východný extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
22,00 € |
18.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1500/19 |
Zdravotnícky materiál na "Deň zdravia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CIMED, s. r. o. |
36821829 |
|
865,21 € |
18.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2011/19 |
Počítač All in One PC HP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Job assistence, s.r.o. |
51672031 |
|
710,00 € |
18.09.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1477/19 |
Brožúry s regionálnymi receptami v slovenskom a anglickom jazyku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Comars, s.r.o. |
36612898 |
|
2 112,00 € |
17.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1503/19 |
Vyhotovenie geometrického plánu k.ú. Jelka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodet Galanta, s.r.o. |
43881866 |
|
250,00 € |
17.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1510/19 |
Skladací stôl, kontajnery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
621,72 € |
17.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1508/19 |
Plagáty "Europsky týždeň MOBILITY v Trnavskej župe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
470,40 € |
17.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1553/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
17.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1489/19 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia - osadenie zemnej zásuvkovej skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
911,26 € |
16.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
