| 0315/19 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0329/19 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
596,16 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0353/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0281/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
926,17 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0319/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0398/19 |
Profylaktické prehliadky bezpečnostných systémov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
906,00 € |
01.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0299/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 886,25 € |
01.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0339/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0337/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
729,80 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0336/19 |
Poplatok za doménu /zupa-tt/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0335/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 933,20 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0332/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 865,19 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0298/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
621,68 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0297/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,61 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0287/19 |
Tonery pre potreby projektu Connecting Regions Sk-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
1 581,60 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0286/19 |
Tonery pre potreby projektu SacraVelo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
852,66 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0285/19 |
Tonery pre potreby projektu Discover the Small&Moson Danube |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
494,40 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0284/19 |
Tonery pre potreby projektu Lávka cez rieku Morava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
716,54 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0283/19 |
Tonery pre potreby projektu Cyrilometodejské stezky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
358,26 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0282/19 |
Tonery pre potreby projektu Regionálne poradenské centrum SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
716,54 € |
01.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0901/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0293/19 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
870,31 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0306/19 |
Oprava okien a dverí na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
264,00 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0295/19 |
Kultúrne vystúpenie - hudobná produkcia na veľtrhu cestovného ruchu Utazás Budapešť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fincorporate s.r.o. |
51161346 |
|
800,00 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0291/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
71,70 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0405/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
376,69 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0380/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 720,81 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0379/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
108,70 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0384/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,15 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
