| 1570/19 |
Kultúrne vystúpenie na slávnostné ukončenie XII. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1592/19 |
Alukobondové tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
84,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1569/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
69,97 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1604/19 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1629/19 |
Doprava pre účastníkov XII.Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
350,00 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1661/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
236,44 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1602/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1649/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
142,06 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1618/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1666/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
805,61 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1665/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
985,91 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1664/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,91 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1703/19 |
Servisné práce na klimatizačných zariadeniach v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
949,92 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0062/19 |
Dodávka a montáž centrálneho ovládania pre klimatizačný systém Toshiba v budove Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
420,00 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1690/19 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
4 410,00 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1616/19 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií za III. Q 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,15 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1645/19 |
Občerstenie na podujatie proj. IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
151,75 € |
30.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1607/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1692/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1548/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1667/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
883,32 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1688/19 |
Pôdny kondicionér v rámci realizácie projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profi Greenkeeper - Daniel Stranovský |
44006438 |
|
164,00 € |
30.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1662/19 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prevádzkové náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 531,37 € |
30.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1678/19 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
840,00 € |
30.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0064/19 |
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany za IX.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
174 980,47 € |
30.09.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1571/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
212,00 € |
28.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1546/19 |
Programové vybavenie - licencie - ZWCAD Profesional s ročnou aktualizáciou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHSOFT s.r.o. |
31668844 |
|
826,80 € |
27.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1575/19 |
Strava pre účastníkov XII. Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu |
00352519 |
|
207,00 € |
27.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1552/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ stavebná Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1550/19 |
Oprava mot.vozidla TT 395 GS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
122,70 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
