| 0448/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
21.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0451/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
370,00 € |
21.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0457/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
225,10 € |
20.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0453/19 |
Predplatné - on-line systém právnych a ekonomických informácií a monitoringobch.spoločností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEPI - Systém Ekonomických a Právnych Informácií |
36014991 |
|
3 018,00 € |
20.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0432/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
352,51 € |
20.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0456/19 |
Občerstvenie na konzultácie so žiadateľmi - projekt RPC SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
244,60 € |
20.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0431/19 |
Darčekové papierové balenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO-MASARYK s.r.o. |
34143009 |
|
1 135,50 € |
20.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0010/19 |
Doplnenie stien výstavného stánku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
2 103,07 € |
20.03.2019 |
|
|
08.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0422/19 |
Znalecký posudok - stanovenie VHP novovytvorené parcely k.ú. Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Robert Gombár |
40347451 |
|
320,00 € |
19.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0415/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
131,62 € |
19.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0452/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
19.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0009/19 |
Stavebno-montážne práce zrealizované na stavbe Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení na školskom internáte pri Stred.zdravotníckej škole v TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
129 967,07 € |
18.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0421/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0397/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa strednej školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
83,90 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0396/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
55,20 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0395/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa strednej školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
83,90 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0402/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
93,84 € |
15.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0401/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
73,97 € |
15.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0400/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta rriaditeľa strednej školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
83,90 € |
15.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0429/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 048,30 € |
15.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0450/19 |
Vypracovanie "Štúdia uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
45 000,00 € |
15.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0417/19 |
Pitná voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
91,80 € |
15.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0412/19 |
Kancelárske potreby pre účely projektu Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 232,95 € |
15.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0411/19 |
Kancelárske potreby pre účely projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 176,27 € |
15.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0410/19 |
Kancelárske potreby pre účely projektu Kultúra a príroda na Zelenom páse |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
524,32 € |
15.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0409/19 |
Kancelárske potreby pre účely projektu SacraVelo - Network |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 374,81 € |
15.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0408/19 |
Kancelárske potreby pre účely projektu Discover the Smal & Moson Danube |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
646,44 € |
15.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0407/19 |
Kancelárske potreby pre účely projektu Lávka cez rieku Moravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 754,18 € |
15.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0406/19 |
Kancelárske potreby pre účely projektu Cyrilometodějská stezka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
661,03 € |
15.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0438/19 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
705,57 € |
15.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
