| 0753/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
07.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0702/19 |
Pietny veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
07.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0751/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
76,30 € |
07.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0745/19 |
Darčeková poukážka pre víťaza celoslovenskej súťaže "O cenu Slovenského učeného tovarišstva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
100,00 € |
07.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0760/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu ConReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
189,20 € |
07.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0725/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
304,00 € |
07.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0748/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
07.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0746/19 |
Darčekové poukážky na podujatie "Tématický deň stredných škôl TTSK"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
735,00 € |
07.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0820/19 |
Online propagácia TTSK na sociálnej sieti Facebook a Instagram počas podujatia Festival letectva Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vidadu Extra, s.r.o. |
50437101 |
|
1 740,00 € |
07.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0791/19 |
Darčekový predmet - hodvábna šatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JK Foto Studio, s.r.o. |
44101511 |
|
72,00 € |
07.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1149/19 |
Propagačné predmety - prezentácia TTSK na podujatí Festival Letecta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
110,60 € |
07.05.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0761/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
235,60 € |
06.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0738/19 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie riaditeľov kult.inštitúcií so županom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
537,60 € |
06.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0737/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
73,15 € |
06.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0762/19 |
Prenájom priestorov Mestskeho atletického štadióna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
622,40 € |
06.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0788/19 |
Závesný obrazový systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Milan Boroš - COPEX |
34401067 |
|
1 302,95 € |
06.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0778/19 |
Potravinárske výrobky - prezentácia TTSK na podujatí Festival letectva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku -
Vinotéka u Františkánov |
34140590 |
|
177,00 € |
06.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0722/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
1 238,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0747/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
821,78 € |
06.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0766/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0708/19 |
Pietny veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
04.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0809/19 |
Pietne vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
04.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0959/19 |
Online propagácia TTSK na sociálnej sieti Facebook so zameraním na fanúšikov cestovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Janka Travelhacker s.r.o. |
51789507 |
|
480,00 € |
04.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0915/19 |
Hudobné vystúpenie - II.MŽDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
malinyJAM |
51414554 |
|
450,00 € |
04.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0671/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0668/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0689/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
948,02 € |
03.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0694/19 |
Prenájom futbalových ihrísk a šatní - XIII. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FK Lokomotíva Trnava |
34008926 |
|
200,00 € |
03.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0682/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0672/19 |
Vlajky EÚ, SR, TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
828,48 € |
03.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
