| 1628/19 |
Konzekutívne tlmočenie na workshop v rámci projektu Connecting Regions |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
|
303,78 € |
02.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1694/19 |
Papierové tašky na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
907,20 € |
02.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1647/19 |
Občerstenie na podujatie proj. IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
203,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1646/19 |
Občerstenie na podujatie proj. IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
567,80 € |
02.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1587/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIBERTE, spol.s r.o. |
43838383 |
|
292,38 € |
02.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1876/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
549,37 € |
02.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1561/19 |
Farba pečiatková, poduška, stočok,pečiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
31,79 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1573/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1572/19 |
Kancel.stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
114,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1578/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1636/19 |
Prenájom nebyt. priestorov 10/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1595/19 |
Oprava HP pracovných staníc - pevný disk 250 GB HDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 754,18 € |
01.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1619/19 |
Spotrebný materiál v rámci realizácie projektu "Futbalová mládež Matúškovo" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAME-IMPEX spol. s. r. o. |
31448461 |
|
964,79 € |
01.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1663/19 |
Servisné služby III.Q/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1704/19 |
Jesennú odbornú prehliadku a údržbu klimat.a vzduchotechn.zariadení v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 048,00 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1562/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1590/19 |
Geodetické zameranie cesty II/573 Šoporňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kokles |
36875490 |
|
810,00 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1673/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
561,04 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1670/19 |
Doménové služby - Internet /prístup trnava-vuc.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1623/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,44 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1620/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1574/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 886,25 € |
01.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1672/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 693,20 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1671/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1669/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1622/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 088,48 € |
01.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1621/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
621,44 € |
01.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1598/19 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
01.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1591/19 |
Tlmočenie z/do anglického jazyka - galavečer,odovzdávanie Ceny TTSK 2019, preklad zmlúv z francúzskeho do slov.jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
629,27 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1638/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
