| 1615/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1614/19 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.10.do 7.11.2019 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
153,01 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1613/19 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1677/19 |
Plnenie balónov s logom TTSK na akciu DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
114,00 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1648/19 |
Kuchynské doplnky - lyžičky,poháre,podnos /Odbor stratégií a projektov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
70,60 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1605/19 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
241,21 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1600/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
04.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1668/19 |
Oprava potrubia a vykurovania s príslušenstvom na internáte SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
793,20 € |
04.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1606/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
72,06 € |
04.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1655/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
04.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1644/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 158,00 € |
04.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1589/19 |
Brožúry a letáky na "Deň otvorených dverí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
1 350,00 € |
03.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1596/19 |
Poštovné - zaslanie žiadosti o dočerpaní úveru na projekty od CEB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BGA group, s.r.o. SK |
27735354 |
|
36,02 € |
03.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1608/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1594/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
643,31 € |
03.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1635/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
812,21 € |
03.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1632/19 |
Školenie vodičov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
200,00 € |
03.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1656/19 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
414,94 € |
03.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1631/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
119,40 € |
03.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1630/19 |
Tepovanie služ.mot.vozidiel TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
259,99 € |
03.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1634/19 |
Update - aktkualizácia aplikácie eZastupiteľstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
12 000,00 € |
03.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1771/19 |
Publikácia pre potreby ralizácie projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
130,00 € |
03.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1654/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
378,00 € |
03.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1577/19 |
Pečiatka na podateľnu úradu 1.trieda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
14,76 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1588/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Záhorská galéria Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1610/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1609/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1642/19 |
Prenájom nebytových priestorov na podujatie "Gastolove konferencie na podporu gastroturizmu v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
28,85 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1593/19 |
Školenie - Evidencia majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
902,71 € |
02.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1643/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
02.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
