| 0543/19 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
280,00 € |
03.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0513/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0512/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0480/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0525/19 |
Servisné služby I.Q/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
02.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0546/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizácii jarnej časti festivalovej TOUR podujatia Ekotopfilm - Envirofilm 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFF Eko, s.r.o. |
35955872 |
|
14 400,00 € |
02.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0492/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
1 530,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0531/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
198,38 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0504/19 |
Veniec - 74. výročie oslobodenia mesta Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0529/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu RPC SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
74,90 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0520/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0528/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0554/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 933,20 € |
01.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0552/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0551/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
525,08 € |
01.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0550/19 |
Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ od 1.4.2019-31.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0549/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 193,43 € |
01.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0483/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0539/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 955,84 € |
01.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0538/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
611,80 € |
01.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0537/19 |
Telefonne poplatky 1.3.-31.3.2019 - SMS karta serverovňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,78 € |
01.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0484/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 108,75 € |
01.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0471/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
01.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0900/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.04.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0527/19 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-31.3.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0526/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0494/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 523,36 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0569/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
603,43 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0568/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 342,82 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0567/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,17 € |
31.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
