| 1770/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - DSS pre dosp.Sereď, Gymnázium Vrbové, DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 420,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1769/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Gymnázium Senica, DSS pre dosp.Košúty, DSS pre dosp.Mor.Svätý Ján, DSS pre dosp.Veľký Meder, DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
17 520,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1768/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Galéria Jána Koniarka Trnava, DSS pre deti a dosp.Jahodná,SOŠ obchodu a služieb Galanta, Západosl.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
13 620,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1765/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Gymnázium Piešťany, Žitnoostrovské osvetové stredisko Dun.Streda, Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0071/19 |
Vypracovanie proj. dok. na obnovu budov o energ.efekt.:Gymn. Vrbové, DSS Sereď, DSS GA, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0070/19 |
Vypracovanie proj.dok.na obnovu budov o energ.efekt.: SOŠ GA, DSS Moravs.sv. Ján, DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 360,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0069/19 |
Vypracovanie proj.dok. na obnovu budov-o energ.efekt.: DSS Veľký Meder, Gymn. Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
13 080,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0068/19 |
Vypracovanie proj.dok.na obnovu budov-o energ.efekt.:Galéria TT, DSS Košúty, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
10 320,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0067/19 |
Vypracovanie proj.dok. na obnovu budov-o energet.efekt.-SOŠ Rakovice,Záhors.múzeum Skalica,Záhors.galéria SE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
8 520,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0066/19 |
Vypracovanie proj.dok.obnovy budov-o energetickej efekt.-Hvezdareň Hloh.,Záhors.kniž.SE,SOŠ stroj.Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
9 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0065/19 |
Vypracovanie proj.dok. pre obnovu budov - o energ.efektívnosti - Žitnoostr.osv.str.DS,Str.zdrav.šk.Skalica,Gym.PY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
14 880,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2284/19 |
Prenájom priestorov na podujatie "Kam na strednú v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
690,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1714/19 |
Prezentačné predmety pre seniorov na slávnostné podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
459,80 € |
15.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1730/19 |
Bannery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fobos trading, s.r.o. |
36230553 |
|
421,20 € |
15.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1782/19 |
Znalecký posudok na určenie VHN vo vlastníctve TTSK - k.ú. Trstice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
150,00 € |
15.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1755/19 |
Samolepiace etikety, náplň do frankovacieho stroja NEOPOST |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
396,30 € |
15.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1817/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní IV. ročníka volejbalového turnaja o pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
800,00 € |
15.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1808/19 |
Znalecký posudok na určenie VHN vo vlastníctve TTSK k.ú. Trstice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
150,00 € |
15.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1799/19 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľničný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
721,10 € |
15.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1733/19 |
Papierové skladačky pre Duálne vzdelávanie v TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
204,00 € |
15.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0073/19 |
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000-25,956" stavebné práce za august-sept.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
617 431,04 € |
15.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2438/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
15.10.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1729/19 |
Búdky pre vtáky - pre realizáciu projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
|
380,70 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1712/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
262,80 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1706/19 |
Konferencia "Revolúcia:nežná x digitálna a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský komitét ICOM |
30814057 |
|
40,00 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1715/19 |
Identifikačné náramky Tyvek3/4 pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroko, spol. s r. o. |
36591688 |
|
13,80 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1732/19 |
Občerstvenie na stretnutie vedenia TTSK s riaditeľmi škôl okresu Dunajská Streda a Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
81,60 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1786/19 |
Stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
663,94 € |
14.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1734/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
14.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1711/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
222,72 € |
14.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
