| 1759/19 |
Spotrebný materiál pre potreby realizácie projektu "Údolie ruží - Vallis Rosarum Rosenthal" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProRain spol. s r. o. |
45416974 |
|
267,02 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1760/19 |
Oprava kávovaru /útvar hlavnej kontrolórky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
267,60 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1774/19 |
Sačky na mikulášske balíčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARKA, a.s. |
36523496 |
|
84,50 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1757/19 |
Znalelcký posudok na stanovenie VHP v Galante - Hody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
100,00 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1801/19 |
Bannery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
468,00 € |
17.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1845/19 |
Vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Obec Zavar - východný extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
258,00 € |
17.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1848/19 |
Občerstvenie pre školiteľov - odborné školenie o VO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
24,50 € |
17.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1790/19 |
Dávkovač na dezinfekciu rúk, dezinfekčný gel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ECOLAB s.r.o. |
31342213 |
|
582,00 € |
17.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1866/19 |
Potravinárske výrobky, nealkoholické nápoje pre potreby realizácie projektu "Začíname sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Beata Sebőová - POTRAVINY |
47623837 |
|
1 188,53 € |
17.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0072/19 |
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
591 032,14 € |
17.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1743/19 |
Vizitky pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
260,00 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1742/19 |
Brožúry a letáky pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
1 500,00 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1758/19 |
Spotrebný materiál pre potreby projektu "meSTO stromov" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANDALA MONTESSORI s.r.o. |
03999408 |
|
402,56 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1741/19 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú školu, Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
252,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1736/19 |
Zverejnenie inzerátu na obsadenie riaditeľa Západosl.múzea v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1780/19 |
Špeciálne farby pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
38,48 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1754/19 |
Prenájom priestorov - odovzdávanie dekrétov účastníkom protikomunistického odboja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1753/19 |
Moderovanie na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
300,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1752/19 |
Prenájom priestorov - podpis memoranda medzi TTSK a Univerzitami v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1740/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
684,67 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1744/19 |
Zverejnenie inzerátu pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSKI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1756/19 |
Podstavec pre projekt "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
|
150,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1767/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Záhorská knižnica Senica, Záhorské múzeum Skalica, Záhorská galéria Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
5 760,00 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1766/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Hvezdáreň a Planetárium Hlohovec, Stredná odborná škola stroj.Skalica, Stredná odborná škola Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
6 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1778/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1795/19 |
Občerstvenie na pracovnú poradu riaditeľov DSS TTSK,doprava občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,10 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1794/19 |
Občerstvenia na odborné školenie o verejnom obstarávaní,doprava občerstvenia,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
250,20 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1751/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK,prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1731/19 |
Prenájom priestorov za účelom konania školenia pre OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
417,00 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1781/19 |
Finančná spouúčasť pri spoluorganizovaní 46.ročníka jazdeckých pretekov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Veľké Úľany |
00306282 |
|
2 000,00 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
