| 1826/19 |
Pracovný obed - návšteva predstaviteľov veľvyslanectva Taiwan v SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
156,30 € |
23.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1800/19 |
Propagačné maeteriály k Novembru 89 - nákupné tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
795,60 € |
22.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1803/19 |
Doprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
220,00 € |
22.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1843/19 |
Výroba webovej stránky pre projekt podporený z Participatívneho rozpočtu TTSK s názvom "Voda pre klímu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agart s.r.o. |
36832766 |
|
1 224,00 € |
22.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1830/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia Slávnosti priva a jedla 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Trnavská 13 |
36088277 |
|
5 000,00 € |
22.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1859/19 |
Veľkoplošný dočasný pútač - proj.Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch - I.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 277,88 € |
22.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1858/19 |
Veľkoplošný dočasný pútač - proj.Rekonštr.a modernizácia cesty Podbranč-Myjava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 354,09 € |
22.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2518/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 325,98 € |
22.10.2019 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1797/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
789,80 € |
21.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1791/19 |
Toalaetný papier,skladané uteráky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
253,68 € |
21.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1816/19 |
Výrub suchej lipy, úprava koruny lipy zasahujúcej do elektrického vedenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
|
420,00 € |
21.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1798/19 |
Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy Malý Dunaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
47 760,00 € |
21.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1796/19 |
Historické kalendáre Trnava na rok 2020 s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adrián Selnekovič |
37032585 |
|
828,00 € |
21.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní podujatia Bike Open Fest 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jazdecký klub Napoli, s.r.o. |
44597185 |
|
5 000,00 € |
21.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1793/19 |
Nápoje pre potreby realizácie projektu "Začíname sa hýbať spoločne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tünde Gaálová |
46867198 |
|
90,00 € |
19.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1779/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
19.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1777/19 |
Znalecký posudok na stanovenie VHP k,ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
350,59 € |
19.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1784/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia Gaudeamus igitur, olympiády streddoškolskej mládeže v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách ŠH Mladosť |
17325391 |
|
7 000,00 € |
18.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1788/19 |
Medaile, trofeje pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TROPHY SHOP s.r.o. |
47895659 |
|
886,00 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1750/19 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
123,60 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1749/19 |
Oprava mot.vozidla TT X 119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
155,34 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1813/19 |
Demontáž, montáž, doplnenie a presun klimatizačného zariadenia v trakte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 288,00 € |
18.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1802/19 |
Aplikačná podpora 1 rok, správa serverov rok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
10 406,40 € |
18.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0074/19 |
Webová stránka, prenájom servera a podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
27 955,20 € |
18.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1833/19 |
Zeleň - levanduly pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
|
288,00 € |
18.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1849/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
24,00 € |
18.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1850/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní "Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v akrobatickom rock and rolle 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Športujsnami |
45793662 |
|
2 000,00 € |
18.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1834/19 |
Preprava osôb v rámci projektu Connecting Regions SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
675,20 € |
18.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2037/19 |
Občerstvenie v rámci aktivity projektu Malé iniciatívy pre projek ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIBERTE, spol.s r.o. |
43838383 |
|
280,98 € |
18.10.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1748/19 |
Letenka Viedeň-Benátky a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
362,00 € |
17.10.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
