| 0642/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie s občanmi v rámci procesu Partipatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
8,00 € |
25.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0680/19 |
Technické zabezpečenie - disciplíny boxu pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO Box CLUB Galanta |
45014132 |
|
3 210,60 € |
25.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0705/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
25.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0759/19 |
Stojan - rúra s uzamykateľným záklopom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
150,00 € |
25.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0724/19 |
Kultúrne vystúpenie - otvárací ceremoniál XIII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Show support. s.r.o. |
50474065 |
|
1 280,00 € |
25.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0652/19 |
Občerstvenie na podujatie "Raňajky so županom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
54,00 € |
24.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0691/19 |
Meranie spotreby paliva na služobnom mot.vozidle TT 182 FJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
270,00 € |
24.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0628/19 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
23.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0615/19 |
Sťahovanie dokumentácie z SOŠ poľn. a služieb TT do Štátneho archívu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
100,00 € |
23.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0022/19 |
Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AF - CITYPLAN s.r.o. |
47307218 |
|
110 500,00 € |
23.04.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0610/19 |
Veniec - slávnostné odhalenie pamätníka vojnoých zajatcov I.svetovej vojny vo Veľkom Mederi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
18.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0641/19 |
Brožúrky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
198,00 € |
18.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0627/19 |
Športové sady TTSK - sťahovacie vaky, tričká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
3 955,20 € |
18.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0609/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
53,88 € |
18.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0612/19 |
Letné pneumatiky na služobné mot.vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
762,24 € |
17.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0608/19 |
Káva pre potreby Odboru financií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
62,30 € |
17.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0620/19 |
Preklad textu zo slovenského do anglického jazyka pre potreby projektu "Discover the Small" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOPHOS, s.r.o. |
46966765 |
|
150,48 € |
17.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0624/19 |
Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZS Skalica, s.r.o. |
36227072 |
|
6,97 € |
17.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0622/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
293,08 € |
17.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0598/19 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 175,11 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0597/19 |
Toaletný papier, papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
193,80 € |
16.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0619/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
16.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0925/19 |
Prenájom priestorov za účelom verejného stretnutia s občanmi v rámci procesu Participatívneho rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská knižnica mesta Piešťany |
00182885 |
|
25,50 € |
16.04.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0618/19 |
Odborné skúšky a prehliadky elektrickej prípojky NN 400 V /LOKA HODY Galanta/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EL-PO s.r.o. |
46917292 |
|
96,00 € |
15.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0582/19 |
Medaile - XIII.Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Roman - SANTAL
reklamná agentúra |
34217240 |
|
2 485,20 € |
15.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0591/19 |
Plastové fľaše s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
4 200,00 € |
15.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0613/19 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
291,39 € |
15.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0611/19 |
PHM,diaľničné poplatky,servisný poplatok,autokozmetika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 359,62 € |
15.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0616/19 |
Odborná servisná prehliadka a údržba klimatizačných zariadení v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 336,00 € |
15.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0589/19 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
12.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
