| 0688/19 |
Oprava kamerového systému v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
544,56 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0679/19 |
Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
498,00 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0685/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,90 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0684/19 |
Občerstvenie - konferencia "Autizmus, samota ktorá nebolí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
400,00 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0676/19 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
80,16 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0700/19 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
29.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0001/19 |
Preprava osôb Trnava-Budapešť a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
1 094,00 € |
28.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0629/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
83,90 € |
26.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0650/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
576,68 € |
26.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0653/19 |
Zabezpečenie rozhodcov,pracovníkov požiarnej ochrany a materiálne zabezpečenie športovísk na ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách ŠH Mladosť |
17325391 |
|
4 999,00 € |
26.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0644/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
98,00 € |
26.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0630/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
2 052,00 € |
26.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0697/19 |
Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
2 244,00 € |
26.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0023/19 |
Vema - nasadenie a sprevádzkovanie programového vybaveia dochádzkového systému - dobr. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
7 392,00 € |
26.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0623/19 |
Náradie - Kärcher zametač, Bosch zameriavač laser |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
389,88 € |
25.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0625/19 |
Technické zabezpečenie podujatia - XIII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 800,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0635/19 |
Banner s logom Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
L´FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
695,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0633/19 |
Kávovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
1 100,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0634/19 |
Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
276,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0631/19 |
Prenájom nebyt.priestorov /participatívny rozpočet 2.kolo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
8,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0646/19 |
Maľovanie budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEM TRADE, s.r.o. |
46989391 |
|
1 162,27 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0645/19 |
Maľovanie budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEM TRADE, s.r.o. |
46989391 |
|
1 975,19 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0632/19 |
Finančná spoluúčasť pri vydaní publikácie M.Mackovej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAXE, spol. s r.o. |
35876701 |
|
2 000,00 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0657/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
115,40 € |
25.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0656/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
315,02 € |
25.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0707/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0706/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0704/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0703/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0701/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
