| 1869/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
28.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1868/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
277,25 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1860/19 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strdnú v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
549,00 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1836/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1879/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1846/19 |
Upratovanie a vyčistenie služobného bytu na Študentskej v Trnave po maliarskych prácach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
180,00 € |
28.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1959/19 |
Prenájom a užívanie priestorov pre potreby realizácie podujatia k projektu "Workshop Voda nad zlato" financovaný z Participatívneho rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Apolin o.z. |
51278553 |
|
300,00 € |
27.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1820/19 |
Oprava ventilu a expanznej nádoby na ústrednom kúrení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
480,00 € |
25.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1919/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy Gymnázia v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
72,36 € |
25.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1839/19 |
Občerstenie na podujatie proj. IPC, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
493,30 € |
25.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1926/19 |
Tonery pre potreby projektu Fond malých projektov pre západnú časť progr.územia-Prioritná os 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
2 467,50 € |
25.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1925/19 |
Tonery pre potreby projektu Fond malých projektov pre západnú časť progr.územia-Prioritná os 1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
822,50 € |
25.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1828/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia Dieťa života, celoročný kurz prvej pomoci so záverečnou súťažou pre deti vo veku od 6 do 15 rokov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Moonlight camp, o.z. Bratislava |
42182204 |
|
1 000,00 € |
24.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1805/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1832/19 |
Doprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
288,00 € |
24.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1881/19 |
Náradie, farby pre potreby realizácie projektu "Futbalová mládež Matúškovo" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PAME-IMPEX spol. s. r. o. |
31448461 |
|
633,25 € |
24.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
24.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1806/19 |
Informačné tabuľky,vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
136,68 € |
24.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1903/19 |
USB kľúč - Ing.Horáková, Ing.Ondrušková, Mgr.Odrušková, Mgr.Čurajová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
390,24 € |
24.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1862/19 |
Kacelárske potreby - projekt Fond malých projektov pre západnú časť programového územia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 972,92 € |
24.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1954/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu ConReg Sk-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
362,35 € |
24.10.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1863/19 |
Kacelárske potreby - projekt Fond malých projektov pre západnú časť programového územia - Prioritná os 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
8 742,48 € |
24.10.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1821/19 |
Občerstvenie pre účastníkov seminára projektu Rozhoduj o Európe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
190,30 € |
23.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1804/19 |
Občerstvenie pre účastníkov slávnostného podujatia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 890,00 € |
23.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1810/19 |
Školenie - finančné výkazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
902,71 € |
23.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1822/19 |
Občerstvenie pre členov divad.súboru na slávnostné podujatie "Mesiac úcty k starším", doprava občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
84,86 € |
23.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1823/19 |
Kultúrne vystúpenie na podujatí "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
600,00 € |
23.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1824/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Jubilejného koncertu v Tokiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova |
37837397 |
|
3 000,00 € |
23.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1811/19 |
Školenie ekon.informačného systému iSPIN pre OVZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 548,61 € |
23.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1891/19 |
Konzekutívne tlmočenie na okrúhly stôl spojený s exkurziou - proj. 687 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
|
425,29 € |
23.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
