| 0655/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
75,16 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0677/19 |
Prenájom Mestskej športovej haly na XIII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
513,00 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0647/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
101,04 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0769/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
914,24 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0739/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
103,21 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0779/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
847,08 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0696/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
308,00 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0695/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
343,00 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0776/19 |
Prenájom konferenčnej miestnosti na tlačovú konferenciu za účelom predstavenia programu Festival letectva Piešťany 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o. |
44657455 |
|
368,00 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0733/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
269,24 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0752/19 |
Čistiace a upratovacie služby 4/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0723/19 |
Preklad príhovoru do anglického jazyka /pre potreby kancelárie predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
95,82 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0771/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
241,50 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0770/19 |
Strava pre účastníkov XIII. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
238,00 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0692/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 574,23 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0662/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 108,75 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0693/19 |
PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 210,42 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0654/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0718/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.04.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0726/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
1 900,80 € |
30.04.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0756/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
5 904,00 € |
30.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0729/19 |
Stravovanie,prenájom,technické zabezpečenie na Zhromaždenie Europskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERK REALITY a.s. |
35787198 |
|
772,20 € |
30.04.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0875/19 |
Preklad textu z nemčiny do slovenčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
160,38 € |
30.04.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0873/19 |
Konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
350,00 € |
30.04.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0874/19 |
Preklad textu z nemčiny do slovenčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
29,16 € |
30.04.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0872/19 |
Preklad textu zo slovenčiny do nemčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
14,58 € |
30.04.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0651/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 105,36 € |
29.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0649/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
714,46 € |
29.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0636/19 |
Organizačné zabezpečenie súťaže v silovom päťboji na XIII. ŽO TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
500,00 € |
29.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0678/19 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
191,52 € |
29.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
