| 2053/19 |
Občerstvenie pre účastníkov Vzdelávacieho seminára I. pre pracovníkov zariadení sociál.služieb v rámci projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
175,50 € |
04.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1963/19 |
Autorská odmena za licenciu počas Župného charitatívneho plesu 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
1 026,00 € |
04.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1889/19 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
02.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1912/19 |
Predplatné "Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov" od 1.1.2019 do 7.11.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
195,60 € |
01.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1887/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1864/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1886/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,78 € |
01.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1935/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
529,00 € |
01.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1906/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1885/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 029,26 € |
01.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1884/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
631,38 € |
01.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1934/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 733,20 € |
01.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1933/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 196,42 € |
01.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1932/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1851/19 |
Letenky pre pozvaných participujúcich účastníkov ma 1. medzinárodnej konferencie proti mafiám na Slovensku, ktorú organizuje TTSK /11.-12.11.2019/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
352,00 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0077/19 |
Stavebné práce na realizáciu stavby "Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK, KSK, TSK a TTSK" v rámci projektu Rek. a moder. cesty I/581 Podbranč-Myjava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
481 743,62 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1969/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 351,16 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1968/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 214,42 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1967/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
102,53 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1867/19 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
840,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1924/19 |
Vizitky - p.Maroši, p.Raclavský, p.Krnáč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
109,20 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1918/19 |
Preklad anglického textu - Ing. Horáková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,40 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1853/19 |
Vianočné ozdoby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
781,20 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1936/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1937/19 |
Občerstvenie na podujatie prezentácie samospr.krajov v rámci slov.predsedníctva OBSE vo Viedni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
585,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1890/19 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
138,18 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1861/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
74,29 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1971/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
31.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1855/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
18 663,75 € |
31.10.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1852/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
