| 1893/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
06.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1897/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
744,88 € |
06.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1943/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
06.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1970/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
549,37 € |
06.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0079/19 |
Výroba a osadenie pamätníkov k výročiu 100 rokov vzniku ČSR osadené v DS, GA, PY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mramor Granit Mohyla spol. s r.o. |
31593828 |
|
21 456,00 € |
06.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0075/19 |
Stavebné práce za október 2019 pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
1 009 403,62 € |
05.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1929/19 |
Odborná literatúra pre Oddelenie vnútorného auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
72,69 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1979/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
236,22 € |
05.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1878/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "Naša cesta" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
300,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1938/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1930/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1907/19 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
534,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1892/19 |
Vyšívacie nite pre potreby realizácie projektu "Tvorivé dielne aktívnych dôchodcov" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ab-obchod s.r.o. |
50100815 |
|
52,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1941/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
228,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1899/19 |
Kultúrne vystúpenie hudob.zoskupenia Trnavské komorné trio na prezentácii TTSK vo Viedni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Kaba |
2 |
|
300,00 € |
05.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1920/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 828,53 € |
05.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1905/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
450,00 € |
05.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2181/19 |
Konzekutívne tlmočenie z/do slov. a nem.jazyka - pracovné stretnutie partnerov projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
210,00 € |
05.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1877/19 |
Čistiace tabletky do kávovaru /sekretariát predsedu TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
10,66 € |
04.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1888/19 |
Kľúčenky TTSK, kovový odznak TTSK, button plechový na župné aktivity k Novembru 89 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
5 508,00 € |
04.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1927/19 |
Moderovanie podujatia - slávnostné otvorenie lávky Mikulčice-Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
200,00 € |
04.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1921/19 |
Odvoz a likvidácia odpadu /Voderady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.G. Autodoprava s.r.o. |
45271020 |
|
189,12 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1976/19 |
Papierové skladačky - Duálne vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
442,80 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1952/19 |
Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1950/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1962/19 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
4 578,00 € |
04.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1951/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2053/19 |
Občerstvenie pre účastníkov Vzdelávacieho seminára I. pre pracovníkov zariadení sociál.služieb v rámci projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
175,50 € |
04.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1963/19 |
Autorská odmena za licenciu počas Župného charitatívneho plesu 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
1 026,00 € |
04.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
