| 0835/19 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - k.ú. Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
1 500,00 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0825/19 |
Hracia kocka s bodkami - II. Medzinárodný župný deň detí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
|
34,89 € |
22.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0879/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
22.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0854/19 |
Finančná spoluúčasť na organizovaní 1.ročníka verejného leteckého podujatia "Festival letectva Piešťany 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. |
36640760 |
|
20 000,00 € |
22.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0843/19 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
74,00 € |
21.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0818/19 |
Kytica, ikebana na rokovací stôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
21.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0827/19 |
Online propagácia TTSK na FB TOMI KID |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO Box CLUB Galanta |
45014132 |
|
360,00 € |
21.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0813/19 |
Školenie verejné obstarávanie - nový zákon o VO pre zamestnancov stredných škôl a školských zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
47971592 |
|
300,00 € |
21.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0837/19 |
Moderovanie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
100,00 € |
21.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0836/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
21.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0812/19 |
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚTTSK podľa smernice 36/2006 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
64,94 € |
21.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0801/19 |
Nápoje na podujatie "Deň rodiny" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
116,27 € |
21.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0851/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
21.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0803/19 |
Papierové utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
236,64 € |
21.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0832/19 |
Architektonická štúdia "Kultúrno-kreatívne centrum v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ART STUDIO JOKO, s.r.o. |
36236381 |
|
42 770,00 € |
21.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0844/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
21.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0928/19 |
Ikebana - návšteva prezidenta SR na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
70,00 € |
21.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0927/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
21.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1062/19 |
Sluzby suvisiace s pristupom na internet - Sprievodca pre obce - pre isamosprava.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GARANT PARTNER legal s.r.o. |
36856380 |
|
36,00 € |
21.05.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0824/19 |
Predplatné - DRAK encyklopédia mzd.účtovníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MzdyServis, s.r.o. |
34124705 |
|
59,04 € |
20.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0831/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
130,25 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0816/19 |
Odstránenie netesnosti chladiaceho okruhu VRV v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
6 441,60 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0830/19 |
Športové sady - tričká s logom "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
285,00 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0802/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
194,94 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0807/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
194,28 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0806/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
38,52 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0805/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
204,26 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0804/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
351,36 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0845/19 |
Pripravené jedlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
40,50 € |
20.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0821/19 |
Toal.papier,servítky,nožnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
91,42 € |
20.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
