| 1021/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,10 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0999/19 |
Kytica pre oceneného p. Jedľovského /Festival rozhlasovej hry/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1007/19 |
Občerstenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
435,04 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1049/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
67,10 € |
12.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1014/19 |
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti v rozsahu E2-A |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
12.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0031/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za máj 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
110 398,09 € |
11.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1006/19 |
Predplatné - Hospodárske noviny od 3.6.2019 do 2.6.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
11.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1006/19 |
Predplatné - Hospodárske noviny od 3.6.2019 do 2.6.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
11.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1006/19 |
Predplatné - Hospodárske noviny od 3.6.2019 do 2.6.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
11.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0987/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAR.BAR s.r.o.Pension & Restaurant PATRIOT |
36259179 |
|
74,60 € |
11.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1008/19 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
44,64 € |
11.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0982/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
10.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0996/19 |
Zľava k DEKVS za 5/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
28,56 € |
10.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0988/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
264,68 € |
10.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0992/19 |
Aranžmá-stromčeky v kvetináčoch pre víťazov Ekočin roka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
194,00 € |
10.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1047/19 |
Občerstvenie - zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
94,00 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1043/19 |
Občerstvenie - výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
55,00 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1042/19 |
Občerstvenie - II. Župný MDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
240,10 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0993/19 |
Telefónne poplatky 8.6.-7.7.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0030/19 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad na projekte "Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK (Cyklo JMK+TTSK) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
11 700,00 € |
10.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1015/19 |
Občerstenie na podujatie proj. IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
334,00 € |
10.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0998/19 |
Spomienková kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
09.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0966/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 878,49 € |
07.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1001/19 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
58,80 € |
07.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0960/19 |
Igelitové tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
204,00 € |
07.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0968/19 |
Medaily s logom Župného racu na podujatie "Župný race" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Roman - SANTAL
reklamná agentúra |
34217240 |
|
977,50 € |
07.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0969/19 |
Sťahovanie dokumentov a vybavenia koncelárie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
115,00 € |
07.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1066/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov 5/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 192,42 € |
07.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0948/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
128,40 € |
06.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0932/19 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
55,02 € |
06.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
