| 2200/19 |
Prenájom priestorov - Deň študentstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
03.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2189/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
270,00 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2159/19 |
Finančná spoluúčasť na projekte "Seminár Stories that move pre učiteľov TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Milana Šimečku |
17314178 |
|
5 270,00 € |
03.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2151/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 664,37 € |
03.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0083/19 |
Stavebné práce pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
526 388,23 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2143/19 |
Vonkajší betónový pingpongový štôl pre potreby projektu "Pingpongové stoly" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sport Lovers, s.r.o. |
48210358 |
|
1 600,00 € |
02.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0089/19 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov parc.č. 274/7 a 274/6 pre navrhovanú cyklotrasu PSA-Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Hilko - GEODET |
44540850 |
|
250,00 € |
02.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2124/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
02.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2113/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2182/19 |
Dodávka tepla 11/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
563,41 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2121/19 |
Finančná spoluúčasť pri realizácii programu "Prednášky o totalitnych režimoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIVING MEMORY |
50339176 |
|
3 000,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2136/19 |
Darčeková poukážka pre víťaza celoslovenskej súťaže "Literárna Senica Ladislava Novomeského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
100,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2134/19 |
Kancelárske potreby - plotrová rola,spis.dosky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
220,20 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2184/19 |
Prenájom nebyt. priestorov 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0092/19 |
Programovanie - Web pre Občianske vzdelávanie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
3 150,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2191/19 |
Kvetová výzdoba na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
1 800,00 € |
02.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2251/19 |
Finančná spoluúčasť pri zabezpečení účasti speváckych skupín Tiszta Forrás a Ohrady na Medzinárodnomfolklórnom festivale v Srbsku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tiszta Forrás - Čistý prameň |
37992431 |
|
500,00 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2202/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní Basketbal Trnava Cupu U14 & U17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava |
37984870 |
|
3 000,00 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2249/19 |
Konzekutívne tlmočenie - aktivita Malé iniciatívy v rámco projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
|
425,29 € |
02.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2370/19 |
Mapovanie vykurovacej sústavy, vypracovanie proj.dokumentácie hydraulického vyregulovanie ÚK v objekte - ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vyregulovanie.sk, spol. s r. o. |
45906131 |
|
1 500,00 € |
02.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2171/19 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
02.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2161/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2213/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.12. - 31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2212/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,78 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2211/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
661,86 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2210/19 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 914,76 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2272/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
482,77 € |
01.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2166/19 |
Finančná spoluúčasť pri realizácii programu "My sme 89" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
alebočo |
52395049 |
|
4 610,00 € |
01.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2271/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2270/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
