| 1157/19 |
Konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
280,00 € |
27.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130/19 |
Spracovanie Auditu bezpečnosti pozemných komunikácií pre 3 projektové dokumentácie: EO: 690,EO:700 - 6, EO:700 - 7 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PT-Inžiniering, s.r.o. |
52331164 |
|
10 860,00 € |
27.06.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1156/19 |
Preklad textu zo slovenčiny do nemčiny - projekt NAREG |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
72,90 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1170/19 |
Predplatné - publikácia "BOZP pre školy a školské zariadenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
24,00 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1237/19 |
Vstup s odborným výkladom do Veterného parku Teplárne na biomasu a Bioplynovej stanice v rámci odborného workshopu - projekt ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verein Energiepark Bruck/Leitha |
60633229 |
|
360,00 € |
27.06.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1064/19 |
Občerstvenie - Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov riaditeľom ZŠ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 523,00 € |
26.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1063/19 |
Hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
51,66 € |
26.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1082/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
323,80 € |
26.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1096/19 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
637,09 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1078/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
157,81 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1111/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
229,46 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1101/19 |
Preprava osôb - workshop s exkurziou na tému "Príklady dobrej praxe v oblasti sociálnych služieb" - projekt ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
2 088,20 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1115/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1114/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1113/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1107/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1106/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1105/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1104/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
26.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1119/19 |
Moderovanie podujatia "Slávnostné odovzdávanie menovacich dekrétov riaditeľom ZSS" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
100,00 € |
26.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1139/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu ConReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
146,10 € |
26.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1055/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
192,00 € |
25.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1053/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
192,00 € |
25.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1052/19 |
Portrét prezidentky SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
178,20 € |
25.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1060/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
227,04 € |
25.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1051/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
198,80 € |
25.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1050/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
66,00 € |
25.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1083/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
220,00 € |
25.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1077/19 |
Kytica so stuhou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
25.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1110/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
734,00 € |
25.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
