| 2264/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2363/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu "ConnReg SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
118,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2356/19 |
Vianočné koláčiky na Vianočný bazár na nádvorí Divadla J.Palárika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
175,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2323/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu "Partnerství a aktívní institucionálni sítě Cyrilometodějské stezky v moravskoslezkém přihraničí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
177,10 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2288/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Športového festivalu Wannado |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
5 000,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2325/19 |
Vianočný stromček pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
120,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2278/19 |
Kancelárske stoličky - kancelária podpredsedov, Odbofr ľudských zdrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
114,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2293/19 |
On line prístup na vo-portál.sk - balík PREMIUM od 12.12.2019 - 11.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2383/19 |
Konferencia "Prínos konferenčného modelu práce s rodinou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AS Spoločnosť Úsmev ako dar |
17316537 |
|
70,00 € |
12.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2281/19 |
Brožúry pre potreby realizácie projektu "Voda pre klímu" financovaný s Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agart s.r.o. |
36832766 |
|
1 200,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2254/19 |
Samolepky Zelený kraj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
30,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2313/19 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
440,00 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2338/19 |
Korkové tabule, chromolux biely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
80,99 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2267/19 |
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov Odboru dopravnej politiky, údržbárov a šoférov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
745,55 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2322/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu "Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvoprihaničného regiónu na Europskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na v´bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
146,70 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2298/19 |
Občerstvenie pre účastníkov školenia "Poistné udalosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
31,40 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2376/19 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
8 904,00 € |
11.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2333/19 |
Geotextília pre potreby projektu "Návrat Beach valejbalu do starých Piešťan" financovaný z participatívneho rozpčtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOMAT Slovania s.r.o. |
45308012 |
|
255,96 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2317/19 |
Predplatné online prístup - odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
740,09 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2261/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ rozvoja vidieka Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2244/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ poľn. a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2326/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spiraea, s.r.o. |
45252335 |
|
300,00 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2336/19 |
Prenájom reklamných plôch v meste Trnava na ul.Vladimíra Clementisa,plagáty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
176,40 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2335/19 |
Prenájom reklamných plôch v meste Trnava na ul.Vladimíra Clementisa, plagáty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
176,40 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2268/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
600,24 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2265/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2296/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 000,00 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2297/19 |
Telefonne poplatky, paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2377/19 |
Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 778,34 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2243/19 |
Kancelárske potreby pre potreby projektu "Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 366,10 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
