| 2375/19 |
PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľničný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
774,58 € |
15.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2374/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,77 € |
14.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2310/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
28 824,04 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2309/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Sekule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
22 982,17 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2308/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
123 547,92 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2307/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 299,93 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2306/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
82 127,45 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2305/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
20 625,34 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2304/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
12 294,38 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2303/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
24 545,50 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2302/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Červeník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
16 425,17 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2301/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Buková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
24 510,40 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2300/19 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
20 724,94 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2312/19 |
Občerstvenie na "Charitatívny Vianočný bazar" na nádvorí Divadla J.Palárika v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Branislav Čavara
|
43759301 |
|
650,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2331/19 |
Seminár k novinkám verzie PAM 34.04 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
60,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2339/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
70,08 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2321/19 |
Občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva TTSK dňa 11.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
190,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2320/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
60,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2316/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
620,64 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2334/19 |
Preklad textu pre potreby projektu Connectig Connectig Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
|
90,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2354/19 |
Update - aplikačné úpravy komponenntov a elektronických procesov v IS Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
81 600,00 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2329/19 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
56,00 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2319/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2318/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2362/19 |
Preprava študentov na DUAL karty - bezplatná doprava žiakov a študentov, ktorí majú podpísanú učebnú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
55,83 € |
13.12.2019 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2381/19 |
Občerstvenie na otvorenie nového Centra sociál.služiebv Galante-Hody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
99,70 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2315/19 |
Propagačné materiály pre potreby realizácie projektu "Tvorivé dielne aktívnych dôchodcov" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miestna akčná skupina Galanta |
42401127 |
|
297,00 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0090/19 |
Elektronabíjačka typ Inch PRO Socket 1x22kW/32A/400AC určená pre nabíjanie elektro automobilu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2 244,00 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2274/19 |
Papierové obojstranné skladačky - SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
136,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2266/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
