| 0022/20 |
Prenájom priestorov - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
460,08 € |
10.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2471/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
288,00 € |
09.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0012/20 |
Stočok, poduška,pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
99,92 € |
09.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Servis na karte sky link v kancelárii podpredsedu Berényiho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
35,00 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2467/19 |
Služby časovej pečiatky od 1.1.-31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
20,33 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0011/20 |
Čistiace tabletky do kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
10,33 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0010/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0020/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0013/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0220/20 |
Oprava a údržba satelitného systému - preinštalovanie a naladenie SAT prístroja, sfunkčnenie karty Skylink /Študentská ul.,byt č.3/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
48,00 € |
09.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2458/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 12/2019, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
08.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2456/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 9/2019 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
08.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0045/20 |
Znalecký posludok na stanovenie všeob.hodnoty na pozemky k.ú. Horné Janíky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
271,00 € |
08.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2445/19 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západosl.energetika a.s. |
35823551 |
|
29,15 € |
08.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2446/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 211,18 € |
08.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0016/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hvezdáreň Hlohovec p. Schliková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
08.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0015/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ s VJM Dunajská Streda p.Borošová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2439/19 |
Sťahovanie vianočných stromčekov a ozdôb - trasa Trnava-Zemianske Sady-Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
85,00 € |
07.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2497/19 |
Predplatné denníka SME, PRAVDA,DENNÍKA N od 1.1. do 31.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
512,27 € |
06.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2476/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
292,32 € |
06.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2461/19 |
Dodávka elektriny 11.6..-31.12.2019 /Voderady 164/ - vyúčtovanie, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
343,35 € |
06.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0019/20 |
Odborné preklady pre potreby projektu SacraVelo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOPHOS, s.r.o. |
46966765 |
|
736,56 € |
03.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2444/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 941,49 € |
03.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2436/19 |
Poskytnutie služby - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
23,40 € |
03.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0008/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 441,87 € |
03.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2448/19 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2447/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 222,10 € |
02.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0009/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0018/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2496/19 |
Štúdia realizovateľnosti - Cesta II/426 v úseku od križovatky ciest II/426 a III/1127 smer Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
27 240,00 € |
02.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
