| 1285/19 |
Kuchynské vybavenie na podujatie "Benefičné varenie polievok" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FAST PLUS spol. s r. o. |
35712783 |
|
1 321,35 € |
07.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1284/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
06.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1283/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1289/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
459,62 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1271/19 |
Kuchárske zástery s logom TTSK na Benefičné varenie polievok počas Slávnosti piva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
59,00 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1305/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1273/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
540,48 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1272/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
148,44 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1307/19 |
Zalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personm" vámci stavby "TA Merašice,VNK,TS,NNK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anton Fuzák |
0 |
|
250,00 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1319/19 |
Aktualizácie programu ASPI rok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
06.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1304/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
549,37 € |
06.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1288/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
191,44 € |
05.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1301/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1296/19 |
Doprava pre návšetvníkov Festivalu Pohoda v rámci podpory verejnej osobnej dopravy a spolupráce s organizátormi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
850,00 € |
05.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1295/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
05.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1313/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.08.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1306/19 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
348,41 € |
05.08.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1290/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní Javorinských slávností 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
2 500,00 € |
05.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1357/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
05.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1294/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
251,54 € |
04.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1282/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
02.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1258/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 886,25 € |
02.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1356/19 |
Pietny veniec - slávnostné kladenie vencov pri pamätníku romskeho holokaustu v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1379/19 |
Výmena vodovodného potrubia a uzatváracieho ventilu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
342,72 € |
02.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1257/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1254/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
981,89 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1255/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1250/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1291/19 |
IT zariadenia /počítače 196 ks/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
470,40 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1303/19 |
Telefonne poplatky, mobilný internet, mobilný telefon |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 804,70 € |
01.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
