| 1333/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
128,40 € |
14.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1349/19 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
4,48 € |
13.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0054/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za júl 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
99 186,24 € |
13.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1339/19 |
Konfigurácia, test a diagnostika prístupového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
80,40 € |
12.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1331/19 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
126,00 € |
12.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1348/19 |
Prenájom priestorov III. Q. 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
12.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1335/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,10 € |
09.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1324/19 |
Banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
62,16 € |
09.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1325/19 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1321/19 |
Zľava k DEKVS za 7/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
38,64 € |
09.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1312/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie Galéria Jána Koniarika Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
09.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1772/19 |
Ročné predplatné ON LINE časopis TÝŽDEŇ od 1.8.2019 do 31.7.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W Press, a.s. |
35907266 |
|
49,00 € |
09.08.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1302/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 707,69 € |
08.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0052/19 |
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
84 681,58 € |
08.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1320/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 290,30 € |
08.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1322/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
8 110,54 € |
08.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1449/19 |
Notebooky, bezdrôtové klávesnice a myši Combo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Job assistence, s.r.o. |
51672031 |
|
8 163,00 € |
08.08.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1285/19 |
Kuchynské vybavenie na podujatie "Benefičné varenie polievok" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FAST PLUS spol. s r. o. |
35712783 |
|
1 321,35 € |
07.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1284/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
06.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1283/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1289/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
459,62 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1271/19 |
Kuchárske zástery s logom TTSK na Benefičné varenie polievok počas Slávnosti piva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
59,00 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1305/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1273/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
540,48 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1272/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
148,44 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1307/19 |
Zalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personm" vámci stavby "TA Merašice,VNK,TS,NNK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anton Fuzák |
0 |
|
250,00 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1319/19 |
Aktualizácie programu ASPI rok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
06.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1304/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
549,37 € |
06.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1288/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
191,44 € |
05.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1301/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
