| 0121/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0120/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0119/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0118/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0104/20 |
Zemný plyn 1/2020 - storno faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
851,00 € |
28.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0082/20 |
Seminár k novinkám verzie PAM 35.00 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
120,00 € |
27.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0084/20 |
Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
66,00 € |
27.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0083/20 |
Občerstvenie pre účastníkov seminára k projektu "Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
166,00 € |
27.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0076/20 |
Perá s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
90,00 € |
27.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0073/20 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
146,40 € |
27.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0073/20 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
146,40 € |
27.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0079/20 |
Znalecký posudok na stanovenie výšky nájmu pozemku - bývalá Stredná odborná škola technická s príslušenstvom v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
240,00 € |
27.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0079/20 |
Znalecký posudok na stanovenie výšky nájmu pozemku - bývalá Stredná odborná škola technická s príslušenstvom v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
240,00 € |
27.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0078/20 |
Znalecký posudok na stanovenie výšky nájmu stavieb - bývalá Stredná odborná škola technická s príslušenstvom v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
990,00 € |
27.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0078/20 |
Znalecký posudok na stanovenie výšky nájmu stavieb - bývalá Stredná odborná škola technická s príslušenstvom v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
990,00 € |
27.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0074/20 |
Zverejnenie inzerátu pre potreby realizácie Participatívneho rozpočtu TTSK 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zpiešťan s.r.o. |
51184265 |
|
50,00 € |
27.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0070/20 |
Toaletný papier, skladané papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
370,56 € |
27.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0080/20 |
Prenájom LED obrazovky na medzinárodnej výstave ITF Slovakiatour Bratislava 2020 s prezentáciou TTSK v dňoch 23.1.-26.1.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 720,00 € |
26.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0281/20 |
Zverejnenie reklamného baneru "Participatívny rozpočet TTSK" na internetovom portáli TRNAVA-LIVE.SK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Patrik Pokorný - TRNAVA MEDIA |
43331203 |
|
150,00 € |
25.01.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0085/20 |
Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
2 612,95 € |
24.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0071/20 |
Kancelárske potreby,kuchynské utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
114,65 € |
24.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0109/20 |
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - zväzky č.1-4/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
58,80 € |
24.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0098/20 |
Členský príspevok za rok 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
5 000,00 € |
24.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0066/20 |
Školenie "Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovanaých z Európskych štrukt.a investičných fondov" - Mgr.Pavlíčková, Ing.Horváth,Ing.Hrebíková,Ing.Rusňák,Ing.Bestvinová,Ing.Bíliková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
35810700 |
|
540,00 € |
23.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0069/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
23.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0068/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola rozvoja vidieka Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
23.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0077/20 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
25,00 € |
23.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0072/20 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
24,31 € |
23.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0092/20 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
23.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0102/20 |
Prenájom priestorov pre potreby realizácie Participatívneho rozpočtu TTSK 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
00160318 |
|
8,00 € |
23.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
