| 0181/20 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky od 1.1.-31.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 879,21 € |
01.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0162/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 1/2020, výjazd zásahovej skupiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
01.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0161/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 1/2020, výjazd zásahovej skupiny /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
60,00 € |
01.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0176/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,92 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0173/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
448,40 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0171/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 767,19 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0170/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0169/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server od |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0175/20 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 888,10 € |
01.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0174/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
604,55 € |
01.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0172/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0142/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
387,26 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0132/20 |
Zverejnenie reklamného bannera Dotačné výzvy 2020 na portáli trnavskyhlas.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský hlas Konge, s.r.o. |
52859045 |
|
49,50 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0128/20 |
Nepretržitá pohotovosť 1/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0127/20 |
Nepretržitá pohotovosť 1/2020 (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0113/20 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
120,00 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0126/20 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
321,69 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0114/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
32,48 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0111/20 |
Zabezpečenie automatizovanej eidencie žiadostí o úpravu rozpočtu zo strany OvZP prostredníctvom aplikacie iSPIN, spracovávanie žiadostí na ÚTTSK s využitím workflow |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
21 727,18 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0152/20 |
Sklené poháre / odd. duálneho vzdelávania/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
10,80 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0151/20 |
Termoska, podnosy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
60,90 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0163/20 |
Preklad textov, faktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
62,12 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0201/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
106,57 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0200/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 881,06 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0199/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 077,80 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0214/20 |
Občerstvenie na Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
130,00 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0218/20 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,autopríslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 599,85 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0124/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0110/20 |
Strážna služba 1/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0202/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,25 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
