| 0057/19 |
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany za VIII.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
171 673,02 € |
13.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0059/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za august 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
100 447,50 € |
13.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1612/19 |
Doprava účastníkov športového dňa pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
384,00 € |
13.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2314/19 |
Odborný seminár "Zákon o e-Governmente v praxi škôl a školských zariadení" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
60,00 € |
13.09.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1480/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
12.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1459/19 |
Letenka Budapešť-Brusel, Brusel-Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
804,00 € |
11.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1467/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
176,16 € |
11.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1447/19 |
Servis motor.vozidla TT 419 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
213,12 € |
11.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1490/19 |
Prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný seminár - proj.689 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
1 410,06 € |
11.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1462/19 |
Poháre pre Oddelenie Fondu malých projektov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
40,00 € |
10.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1475/19 |
Zľava k DEKVS za 8/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,20 € |
10.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1468/19 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1461/19 |
Kuchynské doplnky - vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
62,10 € |
10.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1460/19 |
Prenájom Zrkadlovej sály DJP dňa 24.6.2019 - odovzdávanie dekrétov riaditeľov ZSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
10.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1452/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
311,08 € |
10.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1451/19 |
Kvetinové boxy - na akciu Cena TTSK 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
620,00 € |
10.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1473/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
2 000,00 € |
10.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1495/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu ConReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
68,60 € |
10.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1458/19 |
Špeciálne vstupenky do Vlastivedného múzea v Hlohovci v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
240,00 € |
09.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1427/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
09.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1445/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 708,25 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1446/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
09.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0056/19 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie realizač.projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy:D"Moravská cyklotrasa:úsek 5:Adamovské jazerá-Kopčany,cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
11 100,00 € |
09.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1761/19 |
Vypracovanie Bilancie skrývky humusového horizontu poľn.pôdy odnímanej natrvalo pre realizáciu stavieb v k.ú. Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Jánošík |
0000 |
|
120,00 € |
09.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1479/19 |
Preprava folklórnych súborov na Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
850,00 € |
07.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1439/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1478/19 |
Internetové pripojenie v nových priestoroch /odbor stretégie a proramovania/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
351,54 € |
06.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1450/19 |
Veniec zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
06.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1519/19 |
Propagačné predmety s logom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
5 700,00 € |
06.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1413/19 |
Pečiatky TRODAT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
34,78 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
