| 0530/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0529/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0528/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0527/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0526/20 |
Dodávka elektriny 4/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 413,03 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0525/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0524/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0496/20 |
Žiarovky - COVID 19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Šantavý |
35108401 |
|
41,32 € |
25.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Modernizácia SZŠ v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
5 320,00 € |
25.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0013/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Modernizácia SPŠE Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
1 480,00 € |
25.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0482/20 |
Textilné rúška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLEMON MODE s.r.o. |
36257486 |
|
8 160,00 € |
24.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0479/20 |
Ventil na WC - prízemie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
19,80 € |
24.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0477/20 |
Mydlá, toaletný papier, PE sáčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
106,24 € |
24.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0476/20 |
Obaly na jedlo, misky,vidličky,lyžice - COVID 19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
233,17 € |
24.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0492/20 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Kopčany pre účely realizácie projektu "Lávka cez rieku Morava,vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany" od I.Q 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
299,26 € |
24.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0481/20 |
Textilné rúška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLEMON MODE s.r.o. |
36257486 |
|
8 160,00 € |
23.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0470/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
161,86 € |
23.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0478/20 |
Plošná dezinfekcia ÚTTSK - čistenie ozónom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PANMANTAN, s.r.o. |
36241202 |
|
2 640,00 € |
23.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0485/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
23.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0505/20 |
Deky, uteráky - COVID 19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRAKTIK Textil s.r.o. |
44491191 |
|
3 528,00 € |
23.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0480/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dosp.Borský sv.Jur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
23.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0471/20 |
Registrácia web domény - zdravazupa.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
28,66 € |
20.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0465/20 |
Ročné online predplatné DenníkN.sk vrátanae Klubu N |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
97,00 € |
20.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0468/20 |
Textilné rúška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLEMON MODE s.r.o. |
36257486 |
|
9 180,00 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0460/20 |
Textilné rúška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLEMON MODE s.r.o. |
36257486 |
|
6 120,00 € |
19.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0463/20 |
Nabíjačka BC-15S pre služobné mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Auto Černý - Michal Šulek |
43200460 |
|
53,80 € |
19.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0469/20 |
Samolepiace štítky, poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
92,80 € |
19.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0487/20 |
Predplatné On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
19.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0459/20 |
Textilné rúška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLEMON MODE s.r.o. |
36257486 |
|
4 080,00 € |
18.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0475/20 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,78 € |
18.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
