| 1753/19 |
Moderovanie na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
300,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1752/19 |
Prenájom priestorov - podpis memoranda medzi TTSK a Univerzitami v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1740/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
684,67 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1744/19 |
Zverejnenie inzerátu pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSKI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1756/19 |
Podstavec pre projekt "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
|
150,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1767/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Záhorská knižnica Senica, Záhorské múzeum Skalica, Záhorská galéria Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
5 760,00 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1766/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Hvezdáreň a Planetárium Hlohovec, Stredná odborná škola stroj.Skalica, Stredná odborná škola Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
6 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1778/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1795/19 |
Občerstvenie na pracovnú poradu riaditeľov DSS TTSK,doprava občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,10 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1794/19 |
Občerstvenia na odborné školenie o verejnom obstarávaní,doprava občerstvenia,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
250,20 € |
16.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1751/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK,prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1731/19 |
Prenájom priestorov za účelom konania školenia pre OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
417,00 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1781/19 |
Finančná spouúčasť pri spoluorganizovaní 46.ročníka jazdeckých pretekov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Veľké Úľany |
00306282 |
|
2 000,00 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1770/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - DSS pre dosp.Sereď, Gymnázium Vrbové, DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 420,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1769/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Gymnázium Senica, DSS pre dosp.Košúty, DSS pre dosp.Mor.Svätý Ján, DSS pre dosp.Veľký Meder, DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
17 520,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1768/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Galéria Jána Koniarka Trnava, DSS pre deti a dosp.Jahodná,SOŠ obchodu a služieb Galanta, Západosl.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
13 620,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1765/19 |
Vypracovanie energetického auditu pre obnovu budovy - Gymnázium Piešťany, Žitnoostrovské osvetové stredisko Dun.Streda, Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0071/19 |
Vypracovanie proj. dok. na obnovu budov o energ.efekt.:Gymn. Vrbové, DSS Sereď, DSS GA, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0070/19 |
Vypracovanie proj.dok.na obnovu budov o energ.efekt.: SOŠ GA, DSS Moravs.sv. Ján, DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
12 360,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0069/19 |
Vypracovanie proj.dok. na obnovu budov-o energ.efekt.: DSS Veľký Meder, Gymn. Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
13 080,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0068/19 |
Vypracovanie proj.dok.na obnovu budov-o energ.efekt.:Galéria TT, DSS Košúty, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
10 320,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0067/19 |
Vypracovanie proj.dok. na obnovu budov-o energet.efekt.-SOŠ Rakovice,Záhors.múzeum Skalica,Záhors.galéria SE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
8 520,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0066/19 |
Vypracovanie proj.dok.obnovy budov-o energetickej efekt.-Hvezdareň Hloh.,Záhors.kniž.SE,SOŠ stroj.Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
9 240,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0065/19 |
Vypracovanie proj.dok. pre obnovu budov - o energ.efektívnosti - Žitnoostr.osv.str.DS,Str.zdrav.šk.Skalica,Gym.PY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
14 880,00 € |
16.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2284/19 |
Prenájom priestorov na podujatie "Kam na strednú v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
690,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1714/19 |
Prezentačné predmety pre seniorov na slávnostné podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
459,80 € |
15.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1730/19 |
Bannery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fobos trading, s.r.o. |
36230553 |
|
421,20 € |
15.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1782/19 |
Znalecký posudok na určenie VHN vo vlastníctve TTSK - k.ú. Trstice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
150,00 € |
15.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1755/19 |
Samolepiace etikety, náplň do frankovacieho stroja NEOPOST |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
396,30 € |
15.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1817/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní IV. ročníka volejbalového turnaja o pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
800,00 € |
15.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
