| 1784/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia Gaudeamus igitur, olympiády streddoškolskej mládeže v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách ŠH Mladosť |
17325391 |
|
7 000,00 € |
18.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1788/19 |
Medaile, trofeje pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TROPHY SHOP s.r.o. |
47895659 |
|
886,00 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1750/19 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
123,60 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1749/19 |
Oprava mot.vozidla TT X 119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
155,34 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1813/19 |
Demontáž, montáž, doplnenie a presun klimatizačného zariadenia v trakte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 288,00 € |
18.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1802/19 |
Aplikačná podpora 1 rok, správa serverov rok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
10 406,40 € |
18.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0074/19 |
Webová stránka, prenájom servera a podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
27 955,20 € |
18.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1833/19 |
Zeleň - levanduly pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
|
288,00 € |
18.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1849/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
24,00 € |
18.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1850/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní "Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v akrobatickom rock and rolle 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Športujsnami |
45793662 |
|
2 000,00 € |
18.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1834/19 |
Preprava osôb v rámci projektu Connecting Regions SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
675,20 € |
18.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2037/19 |
Občerstvenie v rámci aktivity projektu Malé iniciatívy pre projek ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIBERTE, spol.s r.o. |
43838383 |
|
280,98 € |
18.10.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1748/19 |
Letenka Viedeň-Benátky a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
362,00 € |
17.10.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1759/19 |
Spotrebný materiál pre potreby realizácie projektu "Údolie ruží - Vallis Rosarum Rosenthal" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProRain spol. s r. o. |
45416974 |
|
267,02 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1760/19 |
Oprava kávovaru /útvar hlavnej kontrolórky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
267,60 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1774/19 |
Sačky na mikulášske balíčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARKA, a.s. |
36523496 |
|
84,50 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1757/19 |
Znalelcký posudok na stanovenie VHP v Galante - Hody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
100,00 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1801/19 |
Bannery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
468,00 € |
17.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1845/19 |
Vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Obec Zavar - východný extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
258,00 € |
17.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1848/19 |
Občerstvenie pre školiteľov - odborné školenie o VO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
24,50 € |
17.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1790/19 |
Dávkovač na dezinfekciu rúk, dezinfekčný gel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ECOLAB s.r.o. |
31342213 |
|
582,00 € |
17.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1866/19 |
Potravinárske výrobky, nealkoholické nápoje pre potreby realizácie projektu "Začíname sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Beata Sebőová - POTRAVINY |
47623837 |
|
1 188,53 € |
17.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0072/19 |
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom km 4,850-9,400" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
591 032,14 € |
17.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1743/19 |
Vizitky pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
260,00 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1742/19 |
Brožúry a letáky pre potreby projektu "Workshop Voda nad zlato" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
1 500,00 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1758/19 |
Spotrebný materiál pre potreby projektu "meSTO stromov" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANDALA MONTESSORI s.r.o. |
03999408 |
|
402,56 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1741/19 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú školu, Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
252,00 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1736/19 |
Zverejnenie inzerátu na obsadenie riaditeľa Západosl.múzea v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1780/19 |
Špeciálne farby pre potreby realizácie projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
38,48 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1754/19 |
Prenájom priestorov - odovzdávanie dekrétov účastníkom protikomunistického odboja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
16.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
