| 0687/20 |
Mobilné telefóny Nokia 105 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
0,60 € |
15.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0667/20 |
Vypracovanie štúdie :Odborná štúdia v oblasti odpadov v Trnavskom, Bratislavskom kraji a v regione Burgenland" pre účely projektu NAREG |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
pro4CE s.r.o. |
35804831 |
|
61 874,40 € |
15.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0646/20 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
147,61 € |
15.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0590/20 |
Dezinfekčný gel do bezdotykových dávkovačov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecolab s.r.o. |
46995935 |
|
172,50 € |
14.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0595/20 |
Geometrický plán k.ú. Horné Orešany, kolkové známky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Fančovič Jozef |
35402997 |
|
1 377,00 € |
14.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0623/20 |
Dávkovač na dezinfekciu rúk s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecolab s.r.o. |
46995935 |
|
340,00 € |
14.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0632/20 |
Oprava diskového pola |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
959,33 € |
14.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0624/20 |
Dávkovač mydlovej peny, náplň do dávkovača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecolab s.r.o. |
46995935 |
|
584,10 € |
14.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0018/20 |
Vypracovanie projektovej dok."Trnavská náučná cyklotrasa F.Hečka-časť Suchá nad Parnou-Šelpice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
8 760,00 € |
14.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0608/20 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS - I štvrťrok 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
80,00 € |
13.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0617/20 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
11.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0605/20 |
Zľava k DEKVS za 3/2020 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,68 € |
09.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0593/20 |
Nabíjanie DC, parkovné, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západosl.energetika a.s. |
35823551 |
|
17,83 € |
09.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0587/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 945,98 € |
08.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0579/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
265,09 € |
08.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0588/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantské osvetové stredisko Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0580/20 |
Servisné služby od 1.3.-31.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
08.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0660/20 |
Vypracovanie - Dopravno-kapacitné posúdenie križovatky - materiál hodnotiaci dopravnú obsluhu jej výkonnosť a kapacitu "Integrované parkovisko Letisko Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
5 844,00 € |
08.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0559/20 |
Unierzálny čistiaci prostriedok - COVID 19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
2 700,00 € |
07.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0599/20 |
Stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
641,80 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0598/20 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 002,91 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0572/20 |
Služby a systémová podpora 4/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0571/20 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.4.do 30.6.2020 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0577/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0576/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
192,00 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0612/20 |
Predplatné ÚJ Szo - týždeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
206,20 € |
07.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0575/20 |
Poskytnutie služby - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
29,28 € |
07.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0557/20 |
Letné pneumatiky na služobné mot.vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
280,00 € |
07.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0567/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria Jána Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
07.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0570/20 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
07.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
