| 0682/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
5 060,21 € |
30.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0765/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
177,40 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0725/20 |
PHM, autopríslušenstvo, servisný poplatok, umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
714,06 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0723/20 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0679/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
13 331,25 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0721/20 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
147,61 € |
30.04.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0802/20 |
Bicykle pre účely projektu "Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
6 625,00 € |
30.04.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0696/20 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.04.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0671/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 548,48 € |
30.04.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0745/20 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 140,00 € |
30.04.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0675/20 |
Studená voda pre TÚV 4/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
31,06 € |
29.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0674/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia Majstrovstiev sveta "B" kategorie v Irkutsku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia Bandy |
50897152 |
|
3 000,00 € |
29.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0681/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
29.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0663/20 |
Kosačka Husqvarna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
187,50 € |
28.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0669/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
56,00 € |
28.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0673/20 |
Finančná spoluúčasť na spoluorganizovanie slávnostnej akadémie pri príležitosti životného jubilea - 80 rokov rodáka Mgr.Jozefa Štibrányiho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Vlčkovce |
00682209 |
|
1 000,00 € |
28.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0672/20 |
Tlač a výlep billboardov v súvislosti s Coronavírusom a propagáciou pomocnej linky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 224,00 € |
28.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0726/20 |
Rukavice vinylové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EXA Consult, s.r.o. |
36275085 |
|
2 040,00 € |
28.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0661/20 |
Návleky na obuv, overaly jednorázové s kapucňou - COVID 19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global power s.r.o. |
35827815 |
|
5 256,00 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0657/20 |
Školenie "Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
60,00 € |
27.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0668/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0704/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0703/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0702/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0701/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0700/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0699/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0698/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0652/20 |
Oprava služ. motor.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
218,69 € |
24.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0655/20 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
389,16 € |
24.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
