| 0678/20 |
Pietny veniec pri príležitosti 101. výročia úmrtia M.R.Štefánika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
65,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0719/20 |
Prenájom priestorov 5/2020 - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
506,82 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0711/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 4/2020, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0710/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 4/2020 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0690/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "III. Turnaja EBGL U14 v Šamoríne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠAMORÍNSKY BASKETBALOVÝ KLUB |
31103979 |
|
2 500,00 € |
04.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0728/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
04.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0715/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
04.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0032/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RODSTOL, s.r.o. |
44480849 |
|
15 000,00 € |
04.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0718/20 |
Odvoz, likvidácia a preprava odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.G. Autodoprava s.r.o. |
45271020 |
|
189,12 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0737/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0736/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
588,44 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0735/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby 4/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0734/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0706/20 |
Telefónne poplatky-Magenta Office Standard, Registrácia domény vuctt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,90 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0691/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,08 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0914/20 |
Odstránenie starých výlepov a plachiet billboard v súvislosti s Coronavírusom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
120,00 € |
01.05.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0818/20 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
137 802,41 € |
01.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0817/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 825,39 € |
01.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0730/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
251,69 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0752/20 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0722/20 |
Vysielanie reklamy TTSK Zelená linka na rozhlasovej stanici Trnavské rádio - linka psychologickej podpory v rámci preventívnych opatrení s ochorením COVID-19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
120,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0750/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0720/20 |
Občerstvenie - bagety pre repatriantov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
135,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0695/20 |
Preklad faktúr, textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
30,54 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0694/20 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
215,14 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0693/20 |
Preklad dokumentov, faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
60,59 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0697/20 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoy nehnuteľnosti"Budova internátu s pozemkami v Holíči (pri SOŠ J.Čabelku) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Nečas |
11738545 |
|
1 600,00 € |
30.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0767/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
439,26 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0766/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 110,74 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0764/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
111,69 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
