| 0727/20 |
Ochranný overal s kapucou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EXA Consult, s.r.o. |
36275085 |
|
9 060,00 € |
07.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0741/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola ekektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
07.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0749/20 |
Deratizácia v objektoch bývalého internátu Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 197,84 € |
07.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0753/20 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západosl.energetika a.s. |
35823551 |
|
9,00 € |
07.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0761/20 |
Polepy na autá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
1 140,00 € |
07.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0770/20 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - Odborný referent /Odbor ľudských zdrojov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
07.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0733/20 |
Oprava služobného mob. telefónu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,08 € |
07.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0763/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
07.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0707/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
74,90 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0744/20 |
Nepretržitá pohotovosť 4/2020 (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0743/20 |
Nepretržitá pohotovosť 4/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0731/20 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
150,23 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0729/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0709/20 |
Certifikačné služby - predĺženie domeny "familynet.sk" od 21.5.2020 - 20.5.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
89,50 € |
06.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0748/20 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
06.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0717/20 |
Dočasný billboard pre projekt "Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 315,20 € |
06.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0708/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0692/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ automobilová Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0754/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
220,02 € |
05.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0742/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
05.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0705/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
143,81 € |
05.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0776/20 |
Vyladenie kompenzácie jalového výkonu pre ÚTTSK, montáž kompenzačného kondenzátora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE, s.r.o. |
44140258 |
|
3 238,20 € |
05.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0712/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
795,66 € |
05.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0781/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
05.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0756/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 850,51 € |
05.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0780/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0779/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0688/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
05.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0689/20 |
Germicídny žiarič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SRS Group s.r.o. |
44520433 |
|
369,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0716/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
