| 2412/19 |
Materiál na stavbu prístrešku pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objektge dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Oravec - TEN Production |
34788182 |
|
2 933,10 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2411/19 |
Materiál na drobnú architektúru/mobiliár pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objektge dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Oravec - TEN Production |
34788182 |
|
615,60 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2430/19 |
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj integrovaného IS TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
81 840,00 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2369/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dosp.Borský sv.Jur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2490/19 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
964,32 € |
18.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2366/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
210,88 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0096/19 |
Trvalo vysvetlujúce bronzove tabule pre účely projektu Lávka cez rieku Moravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
4 740,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2360/19 |
Vizitky p.Píšová, referentka Odboru dopr.politiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2347/19 |
Výmena čelného skla na vozidle VW CARAVELLE TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
326,39 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2337/19 |
Kamenivo triedené, doprava, nakládka pre potreby projektu "Návrat Beach valejbalu do starých Piešťan" financovaný z participatívneho rozpčtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KREDITSTAV a.s. |
36225746 |
|
799,30 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2346/19 |
Oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
408,97 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2345/19 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
322,22 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2403/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
523,15 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0095/19 |
Dodávka záložného zdroja UPS vr. inštalácie, dodávka motorgenerátora vr. inštalácie, dodávka rozvádzača vr. inštalácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
88 434,00 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2361/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
177,31 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2341/19 |
Drevené stánky na prezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
2 000,00 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2399/19 |
Diaľničná známka ročná Česko, Rakúsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schmidt Róbert Ing. |
30712521 |
|
671,00 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2344/19 |
Demontáž a montáž pneumatík, uskladnenie,likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
802,32 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0097/19 |
Projektová dokumentácia Návštevnícke centrum pri Vodnom mlyne v Tomášikove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
8 640,00 € |
17.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0002/19 |
Darčekové poukážky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
4 740,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2413/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
17.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0094/19 |
Projektová dokumentácia - vybudovanie Tlačovkovej miestnosti na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
2 322,00 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2349/19 |
Čipová karta ku certifikovanému kľúču,kvalifikovaný certifikát pre ePečať |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
84,00 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2348/19 |
Obnova kvalifikačného mandátneho certifikátu SN: 11337888 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2357/19 |
Veniec z umelých kvetov - osadenie pamätníka obetiam fašistického a komun.réžimu v Cíferi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
16.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2368/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
16.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2367/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnoostrovské múzeum Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
16.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2457/19 |
Kovové skrine roletové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
3 259,92 € |
16.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2375/19 |
PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľničný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
774,58 € |
15.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2374/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
140,77 € |
14.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
