| 0843/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní "festival Ruská zima 2020 v Petrohrade" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Skalica |
37838504 |
|
1 000,00 € |
18.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0024/20 |
Stavebné práce pre projekt:Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa-Dlhá nad Váhom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
480 445,26 € |
18.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0803/20 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 932,00 € |
18.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0791/20 |
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
587,76 € |
15.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0810/20 |
Kytica na protokolárne účely - p. prezidentka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,60 € |
15.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0793/20 |
Právne poradenstvo a zastupovanie pri riešení parciálnych otázok súvisiacich so štátnou pomocou pre Letisko Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
25 134,00 € |
15.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0799/20 |
PHM,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
103,01 € |
15.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0800/20 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
131,86 € |
15.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0774/20 |
Ochranné rúška na tvár sublimované |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
3b, s.r.o. |
36513148 |
|
1 792,20 € |
14.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0775/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
123,60 € |
14.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0795/20 |
Znalecký posudok na odhad ceny vecného bremena na pozemku Lesy SR š.p., k.ú. Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jana Zavadilová |
35293349 |
|
100,00 € |
14.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0794/20 |
Znalecký posudok na odhad ceny vecného bremena na pozemku Slov.vodoh.podniku, k.ú. Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jana Zavadilová |
35293349 |
|
100,00 € |
14.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0022/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav 2. NP internátu na SPŠ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
5 772,00 € |
13.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0769/20 |
Deratizácia v objektoch bývalého SOUP Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 185,36 € |
13.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0759/20 |
Výsadba drevín v k.ú. Kopčany popri cyklotrase k lávke cez rieku Morava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
00158003 |
|
10 412,44 € |
13.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0760/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
194,36 € |
13.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0966/20 |
Finančná spoluúčasťť pri organizovaní podujatia "WINTER CLASIC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub Trnava |
36088960 |
|
1 500,00 € |
13.05.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0747/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
135,25 € |
12.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0746/20 |
Pracovné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
171,00 € |
12.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0778/20 |
Zľava k DEKVS za 4/2020 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
21,48 € |
12.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0755/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
12.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0790/20 |
Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov /Kuchyňa a jedáleň/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
858,17 € |
12.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0806/20 |
Vypracovanie geometr.plánov úsekov Vážskej cyklomagistrály - k.ú. Sereď, Valtov Šúr, Veľké Šúrovce I., Varov Šúr, Dvorníky a Siladice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kokles |
36875490 |
|
5 500,00 € |
12.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0787/20 |
Verejné elektronické komunikačné služby od 16.4.-30.4.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
1 680,00 € |
12.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0768/20 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
11.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0782/20 |
Technické zabezpečenie - vyvesenie zástav pri Pamätníku Osloboditeľov v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
99,60 € |
11.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0732/20 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
455,40 € |
11.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0786/20 |
Odborné prehliadky výťahov - administratívna budova TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
11.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0740/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 773,10 € |
07.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0021/20 |
Fakturácia je v zmysle KZ zo dňa 9.4.2020 ako aj Protokolu o odovdzaní a prevzatí stavby Okružnej križovatky na Trstínskej ulici v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HORNEX, a.s. |
35802570 |
|
0,25 € |
07.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
