| 2492/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2491/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2514/19 |
Strava pre potreby projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
135,00 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2499/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
31.12.2019 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2501/19 |
Teplo a TUV,voda za 2.polrok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická |
36082058 |
|
568,68 € |
31.12.2019 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2516/19 |
Pieswok Šaštín-Stráže určený na volejbalové ihriská - pre projekt "Návrat beachvolejbalu do starých Piešťan" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Mego |
30947987 |
|
1 185,91 € |
31.12.2019 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2416/19 |
Update - aktualizácia Systémová a aplikačná podpora a rozvoj integrovaného informačného systému TTSK pre potreby ES dotácií-rozšírenie o nové typy dotácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
81 732,00 € |
30.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2408/19 |
Poskytnutie komplexných služieb pre prevádzku, údržbu a rozvoj integrovaného informačného systému TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
22 800,00 € |
30.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2462/19 |
Predplatné Právo a manažmant v zdravotníctve od 1/2020 - 12/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
82,80 € |
30.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0105/19 |
Projektová dokumentácia na "Interiérové vybavenie Kultúrno-kreatívne centrum Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
12 300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2455/19 |
Elektródy k defibrilátoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
318,00 € |
30.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2507/19 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
240,00 € |
30.12.2019 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0274/20 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
170,00 € |
28.12.2019 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0101/19 |
Úprava IS Registratúra pre spracovanie zmlúv pre dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
29 952,00 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2487/19 |
Úprava IS Registratúra pre spracovanie zmlúv pre dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
29 952,00 € |
27.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2437/19 |
Recepcia s občerstvením na Vianočné posedenie pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
4 773,50 € |
27.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2419/19 |
Športové potreby pre projekt "Návrat beachvolejbalu do starých Piešťan" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORT CLUB s.r.o. |
26845431 |
|
484,00 € |
27.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2421/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
255,15 € |
27.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2423/19 |
Predĺženie podpory na MAIL server a firewall |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
20 942,60 € |
27.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2450/19 |
Kultúrne vystúpenie na Vianočnom posedení pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie HUMÁNUM Zavar |
37848208 |
|
150,00 € |
27.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2473/19 |
Úprava rozvádzača na služobných bytoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
108,60 € |
27.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2400/19 |
Výstavný stánok - stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
544,68 € |
23.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0100/19 |
Výstavný stánok TTSK - doplnenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
53 216,92 € |
23.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2405/19 |
Informačné a propagačné materiály v rámci aktivity projektku Malé iniciatívy /proj.ConnReg SK-AT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
156,00 € |
23.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0007/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0005/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0003/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0002/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0001/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
