| 2468/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 687,52 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2465/19 |
Telekomunikačné poplatky za ICT služby eVUC SOP od 1.1. do 31.1.2020, telekomunikačné poplatky ostatné 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2464/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2434/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
616,33 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2433/19 |
Telefonne poplatok, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 890,08 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2432/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,65 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2431/19 |
Poplatky za služby pevnej siete /Trnava,Zelenečská/, Magio Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2427/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2429/19 |
Registrácia web domén na obdobie od 18.12.2019 do 17.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
71,86 € |
31.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2428/19 |
Reg.poplatok za doménu - tvorimekraj.sk od 10.1.2020 - 9.1.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
14,28 € |
31.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2454/19 |
Update - aktualizácia programu CENKROS 4 pre pracovníkov p.Sedláčik, Ing. Zemanová. Ing. Hrebíková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 324,08 € |
31.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2453/19 |
Občerstvenie na rokovanie pracovnej skupiny SK k MAS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
36,00 € |
31.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2420/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2485/19 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
960,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2443/19 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.10.-31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2470/19 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2488/19 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
2 646,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2425/19 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
811,46 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2463/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2481/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
106,89 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2480/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 596,20 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2479/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
945,81 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2478/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 472,23 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2452/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2418/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2494/19 |
Revízie plynoinštalácie, doprava /bývalý Internát SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Blaško |
50196570 |
|
330,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2493/19 |
Revízie plynoinštalácie, doprava /bývalý Internát Voderady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Blaško |
50196570 |
|
270,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2459/19 |
Odstránenie únikov plynu na plynoinštalácii, doprava /bývalý Internát Voderady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Blaško |
50196570 |
|
220,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2489/19 |
Prenájom zasadačky, občerstvenie na stretnutie rozpočtovej Rady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATORI STAGE s.r.o. |
35969890 |
|
33,10 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2472/19 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,06 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
